Mapa de pedido é um instrumento utilizados pelos gestores de almoxarifado para indicar ao fornecedor quais materiais devem ser entregues em que data. Através do mapa de pedido é possível dar transparência nas solicitações entre instituição e fornecedor para que ambos saibam o que, quando e quanto será entregue, sendo possível verificar atrasos e registrar recebimento dos materiais.

Pré-condição: É necessário que haja empenhos associados a itens. Um empenho pode estar associado a itens através de um resumo de empenho de um processo de compra ou através de um empenho vinculado a uma solicitação de empenho de registro de preço.

Pós-condição: Após cadastrado um mapa de pedido, o fornecedor será notificado e poderá consultar o mapa no módulo portal do fornecedor.

O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Almoxarifado → Aba Estoque → Estoque → Gerenciar Mapa de Pedido de Material. > Cadastrar.

É solicitado o empenho que possui os itens que serão incluídos no mapa:(RN03, RN04, RN05 e RN06)

• Almoxarifado*: Tipo TEXTO. (RN01)
• Empenho(Número/Ano)*: Tipo NUMÉRICO. Formato:999999/AAAA.

Os empenhos incluídos são listados com as seguintes informações:

• Fornecedor: Tipo TEXTO. Formato: RAZÃO SOCIAL - CNPJ.
• Empenho: Tipo NUMÉRICO. Formato: 999999/AAAA.
• Valor: Tipo NUMÉRICO.
• Saldo: Tipo NUMÉRICO.
• Total Valor: Tipo NUMÉRICO.
• Total Saldo: Tipo NUMÉRICO.

É disponibilizado a opção de remover um empenho adicionado.

São solicitadas as seguintes informações:

• Data de entrega*: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA. Data de entrega válida para todos os itens escolhidos.

É exibida uma lista com os itens dos empenhos incluídos, ordenados por empenho, sendo solicitadas a quantidade para entrega:(RN07 e RN08)

• Empenho: Tipo NUMÉRICO: Formato: 999999/AAAA
• Código do Material: Tipo NUMÉRICO. Formato: CÓDIGO DO MATERIAL (9999999999999).
• Denominação do material: Tipo TEXTO.
• Quant. empenhada: Tipo NUMÉRICO. Quantidade total empenhado. (RN07)
• Saldo de Quant.: Tipo NUMÉRICO. Diferença entre a quantidade empenhada e a quantidade já entregue em notas fiscais ou incluídas em outro mapa de pedido.
• Quant. Solicitada*: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99. Quantidade solicitada pelo setor ao fornecedor para que seja entregue na data especificada.
• Valor do Item: Tipo NUMÉRICO.
• Total solicitado: Tipo NUMÉRICO. Somatório das quantidades solicitadas.
• Total Valor Solicitado: Tipo NUMÉRICO. Somatório do valor solicitado de cada item (Quant. Solicitada x Valor do Item).

O usuários deverá confirmar selecionando os itens que deseja e clicar em continuar para ir ao passo seguinte.

Nesse momento, o usuário irá visualizar os itens que selecionou anteriormente e confirmar no botão gravar.

Após a confirmação do cadastro, um e-mail é enviado ao fornecedor. (RN13)

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - Caso o usuário não tenha a permissão de GESTOR GERAL DE ALMOXARIFADO, o sistema lista os almoxarifados cuja unidade seja a do usuário ou o usuário possua a unidade do almoxarifado como unidade extra.
• RN02 - O status PENDENTE DE RECEBIMENTO é atribuído ao se cadastrar um mapa de pedido. O status AGUARDANDO ENTREGA é aplicado aos mapas de pedidos que não tiveram seus itens entregues, mas que estão dentro do prazo de entrega. O status FINALIZADO é destinado aos mapas que já tiveram seus itens entregues e confirmados pelo gestor do almoxarifado. O status PENDENTE aplica-se aos mapas de pedidos que tiveram itens entregues, mas outros não, mas ainda estão dentro do prazo. Por fim, o status EM ATRASO é atribuído para os mapas que não tiveram todos os seus itens entregues e que a data de entrega já passou.
• RN03 - São aceitos apenas empenhos cadastrados ou importados para o SIPAC.
• RN04 - O empenho deve ser da natureza de despesa de material de consumo (339030).
• RN05 - É permitido selecionar mais de um empenho desde que tenham sido emitidos para um mesmo fornecedor.
• RN06 - Não é permitido incluir empenhos que já tiveram todos os itens incluídos em outro mapa de pedido. Para esse caso, o sistema deve exibir a seguinte mensagem: “O empenho número X não pode ser incluído pois todos os seus itens, com suas respectivas quantidades, já foram entregues ou foram incluídos em outro mapa de pedidos.”.
• RN07 - O sistema permite informar a quantidade e inserir vários ou todos os itens de uma vez.
• RN08 - Quantidade solicitada para entrega na data informada. A quantidade deve permitir casas decimais para os casos de alimentação e combustíveis. O campo deve sugerir o saldo de quantidade do material e não pode ser superior ao saldo.
• RN09 - Só é permitido estornar mapa de pedido cujo status seja PENDENTE DE RECEBIMENTO,AGUARDANDO ENTREGA ou EM ATRASO, desde que nenhum item tenha sido recebido.
• RN10 - Não é permitido remover itens recebidos.
• RN11 - Não é permitido alterar mapa de pedido cujo status seja FINALIZADO ou ESTORNADO.
• RN12 - Não é permitido registrar recebimento de itens de mapas com status FINALIZADO ou ESTORNADO.
• RN13 - Após o cadastro do pedido, alteração, estorno ou finalização um email é enviado ao fornecedor com o seguinte texto: Prezado #NOME_DO_FORNECEDOR#, O mapa de pedido de material nº #NUMERO_ANO_MAPA#, associado ao(s) empenho(s) #LISTA_DE_EMPENHO_DO_MAPA# foi #OPERACAO#. Acesse o SIPAC para consultar as informações desse Mapa de pedido.

Não se aplica.

Sistema: Sipac

Módulo: Almoxarifado

Links: Sipac → Almoxarifado → Estoque → Gerenciar Mapa de Pedido de Material - > Cadastrar

Usuário: genibaldo

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_ALMOXARIFADO e SipacPapeis.GESTOR_GERAL_DE_ALMOXARIFADO

Usuario: genibaldo

1 - Cadastrar uma solicitação de material em registro de preço;

Usuário: joice

2 - Registrar empenho associado a SM com a natureza de despesa de material de consumo(339030);

Usuário: genibaldo

3 - Cadastrar um mapa de pedido informando o empenho cadastrado;

Não se aplica.