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<PHP>
echo "<div style='display:block;float:right;'>"; 
echo "Última atualização: ";
ver('', false);
echo "</div>";
</PHP>
====== Relatório de Entradas por Nota Fiscal/Invoice ======

Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de almoxarifado com a finalidade de listar as notas fiscais e invoices que deram entrada num determinado período de tempo.

Pré-condições: ter dado entrada do material através de [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:almoxarifado:casos_de_uso:estoque:estoque:nota_fiscal:cadastrar|Nota Fiscal]] ou [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:almoxarifado:casos_de_uso:estoque:estoque:invoice:cadastrar|Invoice]].

===== Descrição do Caso de Uso =====

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC -> Almoxarifado -> Aba de Relatórios -> Movimentação -> Entradas por Nota Fiscal/Invoice.

As seguintes opções de filtragens são oferecidas:

  * **Período***: Tipo - DATA, formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
    * **Por data de de:**: Tipo - TEXTO, são apresentadas as opções: 'CADASTRO' ou 'EMISSÃO'.
  * **Grupo do Material**: Tipo - TEXTO.
  * **Material**: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - DENOMINAÇÃO MATERIAL (CÓDIGO MATERIAL) UNID. MEDIDA MATERIAL, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO. 
  * **Fornecedor**: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME FORNECEDOR - DOCUMENTO FORNECEDOR, entrada de dados: NOME FORNECEDOR.
  * **Nota Fiscal/Invoice**: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NÚMERO NOTA FISCAL - SÉRIE NOTA FISCAL - FORNECEDOR NOTA FISCAL - (DATA CADASTRO), entrada de dados: CÓDIGO ou NOME FORNECEDOR NOTA FISCAL ou NÚMERO DO INVOICE.
  * **Detalhar Itens:*** Tipo - TEXTO, são apresentadas as opções: 'SIM' ou 'NÃO'.
  * **Tipo de Ordenação:*** Tipo - TEXTO, são apresentadas as opções: 'DATA DE EMISSÃO', 'GRUPO DO MATERIAL' ou 'FORNECEDOR'.

=== Relatório Sem Detalhamento ===

Então o sistema exibe um relatório (sem detalhamento) conforme os filtros utilizados e o modelo abaixo: 

**Entradas por Nota Fiscal/Invoice**

**Período de Cadastro:** DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.

**Almoxarifado:** NOME ALMOXARIFADO

**Fornecedor:**	NOME FORNECEDOR

**Nota Fiscal/Invoice:** NÚMERO NOTA FISCAL - SÉRIE NOTA FISCAL - NOME CREDOR NOTA FISCAL ou NÚMERO DO INVOICE

**Material:**	TOMBAMENTO - DENOMINAÇÃO MATERIAL


^ Nota Fiscal ^ Fornecedor ^ Emissão ^ Cadastro ^ Grupo do Material ^ Valor ^ 
| NÚMERO NOTA - SÉRIE NOTA | NOME FORNECEDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 |
| NÚMERO NOTA - SÉRIE NOTA | NOME FORNECEDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 |
|  **Total**: R$ 99,99||||||

=== Com Detalhamento === 

Então o sistema exibe um relatório (com detalhamento) conforme os filtros utilizados e o modelo abaixo: 

**Entradas por Nota Fiscal**

**Período de Cadastro:** DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.

**Almoxarifado:** NOME ALMOXARIFADO

**Fornecedor:**	NOME FORNECEDOR

**Nota Fiscal:** NÚMERO NOTA FISCAL - SÉRIE NOTA FISCAL - NOME CREDOR NOTA FISCAL

**Material:** TOMBAMENTO - DENOMINAÇÃO MATERIAL

^ Nota Fiscal ^ Fornecedor ^ Emissão ^ Cadastro ^ Grupo do Material ^ Valor ^ 
| NÚMERO NOTA - SÉRIE NOTA | NOME FORNECEDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 |
| Código | Itens || Quantidade | Valor Unitário | Total | 
|  999999999999 | DENOMINAÇÃO ITEM | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | 
| NÚMERO NOTA - SÉRIE NOTA | NOME FORNECEDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 |
|  **Total**: R$ 99,99||||||

A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:patrimonio:ajuste_de_parametros#altera%C3%A7%C3%B5es_no_arquivo_terminologias.properties_ufrn|Terminologias]].


===== Principais Regras de Negócio =====

Não se aplica.

==== Resoluções/Legislações Associadas ====

Não se aplica

===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====

^ Classe ^ Tabela |
| br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.NotaFiscal | sipac.liquidacao.nota_fiscal |

====== Plano de Teste ======

Sistema: SIPAC

Módulo: ALMOXARIFADO

Link(s): Aba de Relatórios -> Movimentação -> Entradas por Nota Fiscal/Invoice

Usuários: genibaldo (Almoxarife do almoxarifado central) e ery (ALMOXARIFADO - CCSA)

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_ALMOXARIFADO



===== Cenários de Teste =====
A digitação de novas [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:almoxarifadoA digitação de novas 
[[desenvolvimento:especificacoes:sipac:almoxarifado:casos_de_uso:estoque:estoque:nota_fiscal:cadastrar|notas fiscais]],
[[desenvolvimento:especificacoes:sipac:almoxarifado:casos_de_uso:estoque:estoque:invoice:cadastrar|invoice]]
 deve alterar as informações mostradas neste relatório.

===== Dados para o Teste =====
Informar o período desejado e indicar se deseja que sejam listados os itens ou não.  

Opcionalmente pode-se filtrar por:
  * grupos de materiais
  * material
  * fornecedor
  * nota fiscal

Grupo de Material sugerido: 3007 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Pode-se ainda realizar o [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:almoxarifado:casos_de_uso:estoque:estoque:nota_fiscal:cadastrar|cadastro de nota fiscal]] para verificar a alteração das informações no relatório.