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"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
"; ====== Atendimento de Requisições ====== Este caso de uso permite aos gestores de almoxarifado a realização dos atendimentos das [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:requisicoes:casos_de_uso:material:compra:cadastrar_requisicao|Requisições de Materiais]] destinadas ao almoxarifado do usuário que estiver realizando a operação. Esse atendimento consiste na definição das quantidades dos itens que serão atendidos pelo almoxarifado. Nesse caso de uso também é possível realizar trocas de materias referentes aos itens da requisição. Geralmente essa troca é realizada quando algum item solicitado na requisição está em falta e existe algum material semelhante que pode substituir o mesmo. Por exemplo: uma requisição de material possui a solicitação de caneta no código 301600000271 que é equivalente a caneta do código 301600092281. (Obs.: Só são permitidas trocas de materiais de mesmo grupo de material). A operação de atendimento das requisições de materiais influencia diretamente o orçamento da unidade de custo da unidade conforme explicado no [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:almoxarifado:negocio|Documento de Negócio]]. Após a confirmação de atendimento a requisição passará a constar como pendente de entrega ao solicitante. Para concretizar todo o fluxo é necessário confirmar a entrega dos materiais na funcionalidade [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:almoxarifado:casos_de_uso:requisicoes:atendimento_de_requisicoes:confirmar_entrega_de_material|Confirmar Entrega de Material]]. Pré-condições: O status da requisição deve está como enviada. ===== Descrição do Caso de uso ===== O caso de uso inicia-se através de SIPAC→ Módulo Almoxarifado → Aba Requisições → Atendimento de Requisições -> Atendimento de Requisições. === Passo 1=== O caso de uso se inicia exibindo uma busca pelas requisições de materiais a serem atendidas. A busca pode ser realizada através dos seguintes filtros: * **Código de Barras**:Formato - 99999999999 Tipo - NUMÉRICO - Código de barras presente na requisição - caso este filtro seja selecionado, somente ele será utilizado na busca. * **Número/Ano**:Formato - 999999/AAAA Tipo - NUMÉRICO - Número e ano da requisição. Caso este filtro seja selecionado, somente ele será utilizado na busca ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN01]]). * **Grupo de Material**: Formato - CÓDIGO - DENOMINAÇÃO, Tipo - TEXTO - Requisições de material que em seus itens possuam materiais do grupo indicado ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN02]]). * **Unidade**: Requisições de material que foram solicitadas pela unidade indicada ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN03]]). * **Período**: Formato - dd/MM/aaaa, Tipo - DATA - Requisições de material compreendidas no período indicado. * **Todas Pendentes de Atendimento**: Tipo - LÓGICO - Caso queira buscar todas as requisições pendentes de atendimento deve-se marcar essa opção. === Passo 2=== O sistema exibe uma lista de requisições, com os dados abaixo, se mais de uma requisição seja encontrada ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN08]]).: * **__Data__**: Formato - dd/MM/aaaa Tipo - DATA * **__Número__**: Formato - 999999/AAAA Tipo - NUMÉRICO * **__Requisitante__**: Formato - DENOMINAÇÃO, Tipo - TEXTO. * **__Grupo de Material__**: Formato - DENOMINAÇÃO, Tipo - TEXTO * **__Tipo da Requisição__**: Formato - DENOMINAÇÃO, Tipo - TEXTO * **__Almoxarifado__**: Formato - DENOMINAÇÃO, Tipo - TEXTO * **__Status__**: Formato - DENOMINAÇÃO, Tipo - TEXTO * **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO O usuário então seleciona a requisição que deseja atender. Caso a busca retorne somente uma requisição o fluxo segue diretamente para o passo 3. Opcionalmente o usuário pode solicitar a visualização do comprovante da requisição. === Passo 3=== Após identificada a requisição a ser atendida, serão exibidas as seguintes informações: Da requisição: * **__Número da Requisição__**: Formato - 999999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. * **__Status__**: Tipo - TEXTO. * **__Grupo de Material__**: Formato - DENOMINAÇÃO, Tipo - TEXTO. * **__Unidade Orçamentária__**: Formato - DENOMINAÇÃO, Tipo - TEXTO. * **__Unidade Requisitante__**: Formato - DENOMINAÇÃO, Tipo - TEXTO. * **__Data__**: Formato - dd/MM/aaaa Tipo - DATA. * **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Observações__**: Tipo - TEXTO. De seus itens: * **__Código__**: Formato - 999999999999, Tipo - NUMÉRICO. * **__Denominação__**: Tipo - TEXTO. * **__Medida__**: Tipo - TEXTO. * **__Localização__**: Formato - LIVRE, Tipo - TEXTO. * **__Estoque__**: Formato - 9999 Tipo - NUMÉRICO. * **__Requisitado__**: Formato - 9999 Tipo - NUMÉRICO. * **Atender**: Formato - 9999, Tipo - NUMÉRICO. Deve-se informar a quantidade que se pretende fornecer a unidade requisitante. Após informadas as quantidades a serem atendidas, deve-se escolher a opção de //Finalizar Atendimento// para confirmar a operação ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN04, RN05]]). O sistema permite a troca do material. Selecionando esta opção o sistema exibe as seguintes informações ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN06, RN07]]): * **__Código__**: Formato - 999999999999, Tipo - NUMÉRICO. * **__Material__**: Tipo - TEXTO. * **__Especificação__**: Formato - LIVRE, Tipo - TEXTO. * **__Grupo de Material__**: Tipo - TEXTO. * **__Unid. Medida do Material__**: Tipo - TEXTO. * **__Und. Medida Requisitada do Material__**: Tipo - TEXTO. * **Novo Material**: Tipo - TEXTO. O sistema exibe opção para busca do novo material e solicita a DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO MATERIAL. O sistema exibe opção de visualizar o histórico de atendimento da unidade mostrando as cinco últimas requisições acrescido da média mensal de solicitação e fornecimento nos últimos 12 meses. São exibidas as informações contidas no [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:almoxarifado:casos_de_uso:relatorios:consumo:analise_de_consumo_por_material|relatório de análise de consumo por material]] (parte II). Opcionalmente pode ser informado uma observação para este atendimento. Também é exibida uma opção para visualizar o saldo do item que conta no registro de preços vigente. === Passo 4=== Após solicitada a finalização do atendimento serão exibidas as seguintes informações: Da requisição: * **__Número da Requisição__**: Formato - 999999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. * **__Status__**: Tipo - TEXTO. * **__Grupo de Material__**: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. * **__Unidade Orçamentária__**: Formato - CÓDIGO (NOME), Tipo - TEXTO. * **__Unidade Requisitante__**: Formato - CÓDIGO (NOME), Tipo - TEXTO. * **__Data__**: Formato - dd/MM/aaaa Tipo - DATA. * **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Observações__**: Formato - LIVRE, Tipo - TEXTO. De seus itens: * **__Código__**: Formato - 999999999999, Tipo - NUMÉRICO. * **__Denominação__**: Tipo - TEXTO. * **__Medida__**: Tipo - TEXTO. * **__Localização__**: Tipo - TEXTO. * **__Estoque__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Requisitado__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Atendidos__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Devolvidos__**: Tipo - NUMÉRICO. São disponibilizadas opções para confirmar o atendimento da requisição selecionada e [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:almoxarifado:casos_de_uso:requisicoes:atendimento_de_requisicoes:comprovante:atendimento|imprimir o comprovante]]. Um e-mail é enviado ao usuário solicitante informando do atendimento da requisição. O e-mail apresenta as seguintes informações: Caro(a) NOME DO USUÁRIO SOLICITANTE, A REQUISIÇÃO DE MATERIAL (número 99/AAAA) no SIPAC/UFRN com as seguintes características: **Solicitado ao Almoxarifado**: DENOMINAÇÃO DO ALMOXARIFADO **Unidade Requisitante**: DENOMINAÇÃO DA UNIDADE **Unidade de Custo**: DENOMINAÇÃO DA UNIDADE DE CUSTO ^ Itens da Requisição ^^^^^ ^ Material ^ Quant. ^ Uni. Med. ^ Valor ^ Valor Total ^ | DENOMINAÇÃO DO MATERIAL | 99,99 | DENOMINAÇÃO DA UNIDADE | R$ 99,99 | R$ 99,99 | | ||| Total da Requisição: | R$ 99,99 | Foi modificada para a seguinte situação: NOVO STATUS DA REQUISIÇÃO. ^ Itens Atendidos ^^^^^ ^ Material ^ Quant. Atendida ^ Uni. Med. ^ Valor ^ Valor Total ^ | DENOMINAÇÃO DO MATERIAL | 99,99 | DENOMINAÇÃO DA UNIDADE | R$ 99,99 | R$ 99,99 | | ||| Total do Atendimento: | R$ 99,99 | Para maiores detalhes consulte o SIPAC. Esta mensagem é automática e não deve ser respondida O caso de uso então é finalizado. ===== Principais regras de negócio ===== * **RN01** - Só poderão ser atendidas requisições com status **Enviada** ou seja, requisições que foram cadastradas e tiveram seu orçamento autorizado. * **RN02** - O almoxarifado que não tenha associação com nenhum grupo de material poderá atender materiais de qualquer grupo, caso contrário, só poderá atender os materiais que sejam dos grupos aos quais é associado. * **RN03** - A unidade requisitante deve estar no mesmo nível hierárquico que a unidade do almoxarifado. * **RN04** - Não é obrigatório o atendimento de todos os itens da requisição e nem que um item seja atendido por completo. Caso a requisição seja atendida por completo, ou seja, a quantidade solicitada seja igual a atendida, a requisição ficará com o status de FINALIZADA após confirmação de entrega. Caso contrário, com o status de FINALIZADA ATENDIMENTO após confirmação de entrega. * **RN05** - A quantidade atendida do material não pode ser superior ao seu estoque. * **RN06** - Só são permitidas trocas de materiais de grupo de material diferente se isto estiver autorizado no [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:cadastro:casos_de_uso:almoxarifado:cadastrar|almoxarifado]]. * **RN07** - Uma requisição de material pode estar relacionada com uma requisição de manutenção. Caso isso aconteça, ao atender a requisição de material, o status da requisição de manutenção não é modificado. * **RN08** - Se o almoxarifado for orçamentário serão listadas apenas as requisições do ano atual devido a essas requisições passarem pelo vínculo orçamentário e, portanto, necessitar de nova aprovação orçamentária no orçamento do ano atual. ==== Resoluções/Legislações Associadas ==== Não se aplica. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | | br.ufrn.sipac.almoxarifado.saidas.dominio.AtendimentoReqMaterial | administrativo.almoxarifado.atendimento_req_material | | br.ufrn.sipac.almoxarifado.comuns.dominio.EstoqueAlmoxarifado | administrativo.almoxarifado.estoque_material | ====== Plano de Teste ====== Sistema: SIPAC Módulo: ALMOXARIFADO Link(s): Sipac -> Almoxarifado -> Atendimento de Requisições -> Atendimento de Requisições Usuário: genibaldo (Almoxarifado Central), pedrofernandes(Almoxarifado da Sup. de Infra-estrutura) Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_ALMOXARIFADO. ===== Cenários de Teste ===== Utilizar a busca fornecida neste caso de uso para localizar as requisições de material que podem ser atendidas. Para verificar se a requisição foi realmente atendida, acessar o seguinte caso de uso SIPAC -> ALMOXARIFADO -> REQUISIÇÕES -> ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES -> COMPROVANTE -> ATENDIMENTO ( Usuário: genibaldo.) ===== Dados para o Teste ===== Para atender uma requisição de material é necessário que a mesma esteja cadastrada e com o orçamento autorizado. Para cadastrar uma requisição de material basta acessar: SIPAC -> PORTAL ADMINISTRATIVO -> REQUISIÇÕES -> MATERIAL -> ALMOXARIFADO -> CADASTRAR REQUISIÇÃO (Usuário: gustavo) Deve ser informado o tipo de almoxarifado central, para que o usuário genibaldo tenha acesso aquela requisição. No caso da autorização do orçamento da requisição de material, basta acessar por exemplo: SIPAC -> PORTAL ADMINISTRATIVO -> REQUISIÇÕES -> AUTORIZAÇÃO -> REQUISIÇÕES PENDENTES DE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Usuário: gustavo) e informar pelo menos o número da requisição e que a mesma é uma requisição de material.