Atender Requisições de Diárias

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de diárias com a finalidade de realizar o atendimento de requisições desse tipo através do sistema.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Atendimento de Requisições → Diárias → Atendimento → Atender.

Inicialmente, o sistema exibe um formulário simplificado para busca das requisições de diárias enviadas para atendimento (Apenas um filtro é permitido por consulta):

• Número/Ano: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9…/AAAA.
• Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. Formato - CÓDIGO DA UNIDADE ou DENOMINAÇÃO UNIDADE (Listagem com todas as unidades).
• Unidade de Custo: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. Formato - CÓDIGO DA UNIDADE ou DENOMINAÇÃO UNIDADE (Listagem com todas as unidades).

O resultado da operação realizada é disposto em forma de listagem, com os seguintes campos:

• Requisição: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9…/AAAA.
• Unidade Requisitante: Formato - SIGLA DO DEPARTAMENTO/SIGLA DA UNIDADE. Tipo - TEXTO.
• Proposto: Tipo - TEXTO.
• Período: Formato: DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.

Para cada requisição listada, são apresentadas as opções de atendê-la, retorná-la e negá-la.

É apresentado o resumo da requisição:

• Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Status: Tipo TEXTO.
• Unidade Requisitante: Tipo TEXTO, formato: CÓDIGO - DENOMINAÇÃO UNIDADE.
• Unidade de Custo: Tipo TEXTO, formato: CÓDIGO - DENOMINAÇÃO UNIDADE.
• Usuário: Tipo TEXTO, formato: LOGIN - NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL).
• Data: Tipo DATA.
• Data Inicial: Tipo DATA.
• Data Final: Tipo DATA.
• Valor da Requisição: Tipo NUMÉRICO.
• Opção Orçamentária: Tipo TEXTO.
• Passagem paga por: Tipo TEXTO.
• Justificativa para Diárias Requisições Fora do Prazo: Tipo TEXTO.
• Justificativa para Diárias Requisições que englobam o Fim de Semana: Tipo TEXTO.

Os dados do proponente também são exibidos:

• Nome: Tipo TEXTO.
• Atividade: Tipo TEXTO.
• Matrícula: Tipo NUMÉRICO.
• Unidade: Tipo TEXTO.

Os seguintes dados do proposto são exibidos:

• Nome: Tipo TEXTO.
• Tipo do Proposto: Tipo TEXTO.
• Matrícula: Tipo NUMÉRICO.
• CPF: Tipo NUMÉRICO.
• Cargo/função: Tipo TEXTO.
• Lotação: Tipo TEXTO.
• Banco: Tipo TEXTO.
• Agência: Tipo NUMÉRICO.
• Conta Corrente: Tipo NUMÉRICO.

As especificações das diárias são exibidas:

• Valor total da requisição: Tipo NUMÉRICO.
• Data de saída: Tipo DATA.
• Data de chegada: Tipo DATA.
• Período de Afastamento (Dias): Tipo NUMÉRICO.
• Transporte: Tipo TEXTO.
• Placa: Tipo TEXTO.
• Passagem paga por: Tipo TEXTO.
• Descrição do serviço: Tipo TEXTO.
• Observações: Tipo TEXTO.
• Despesa com taxa de inscrição: Tipo TEXTO.
• Convênio: Tipo TEXTO.
• Classificação do Proposto: Tipo TEXTO.

Os detalhes das localidades também são exibidos em forma de listagem:

• Localidade: Tipo TEXTO.
• Período: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
• Quantidade: Tipo NUMÉRICO.
• Valor Unit.: Tipo NUMÉRICO.
• Valor Total: Tipo NUMÉRICO.
• Adicional Locomoção: Tipo TEXTO.

As movimentações da requisição também são exibidas em forma de listagem:

• Data/Hora: Tipo DATA.
• Status: Tipo TEXTO.
• Usuário: Tipo TEXTO.
• Observações: Tipo TEXTO.

As operações orçamentárias são exibidas. Contigencionamentos, listando:

• Data/Hora: Tipo NUMÉRICO, formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
• Número Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI: Tipo TEXTO e NUMÉRICO.
• Autorização: Tipo TEXTO.
• Usuário: Tipo TEXTO.
• Valor: Tipo NUMÉRICO.

E empenhos:

• Número/Ano: Tipo NUMÉRICO.
• Gestora (cód-sigla): Tipo NUMÉRICO, formato: CÓDIGO/SIGLA DA UNIDADE.
• Unidade: Tipo TEXTO.
• Credor (CPF/CNPJ - Nome): Tipo TEXTO e NUMÉRICO, formato: DOCUMENTO/NOME DO CREDOR.
• Anulado: Tipo TEXTO.
• Valor: Tipo NUMÉRICO.

Ao confirmar o atendimento, são exibidos os dados gerais da requisição:

• Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Data: Tipo DATA.
• Tipo da Requisição: Tipo TEXTO.
• Unidade de Custo: Tipo TEXTO.
• Status: Tipo TEXTO.
• Unidade Requisitante: Tipo TEXTO.
• Valor da Requisição: Tipo NUMÉRICO.
• Observações: Tipo TEXTO.

A opção de retornar requisição exibe as mesmas informações descritas na seção anterior, apenas variando que o usuário pode adicionar uma justificativa para o retorno:

• Justificativa do Retorno: Tipo - TEXTO.

A opção de negar requisição exibe as mesmas informações descritas na primeira seção, apenas variando que o usuário pode adicionar uma justificativa para a negação:

• Justificativa da Negação: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - Apenas são listadas as requisições com status ENVIADA.

Não se aplica.