~~ODT~~
<PHP>
echo "<div style='display:block;float:right;'>"; 
echo "Última atualização: ";
ver('', false);
echo "</div>";
</PHP>

====== Buscar Requisições de Diárias ======

Este caso de uso é utilizado pelos gestores de diárias com a finalidade de realizar consultas aos dados das requisições desse tipo já inseridas no sistema. 
 
===== Descrição do Caso de Uso =====

Este caso de uso se inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC -> Atendimento de Requisições -> Diárias -> Atendimento -> Buscar Requisições.

Então o sistema exibe os seguintes filtros para realização da consulta ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]]): 

  * **Tipo da Requisição**: Tipo TEXTO. 
  * **Número/Ano**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA. 
    * //Ao selecionar essa opção, o **Tipo de Requisição** será automaticamente marcado pelo sistema. //
  * **Status da Requisição**: Tipo TEXTO, são apresentados diversas opções, tais quais: 'AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA', 'AGUARD. AUTORIZAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL', 'AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO - SAE'.
  * **Proponente (Matrícula)**: Tipo NUMÉRICO.
  * **Proposto (CPF)**: Tipo NUMÉRICO.
  * **Unidade Requisitante**: Tipo TEXTO, formato: DENOMINAÇÃO UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE)
  * **Buscar nas unidades subordinadas**: Tipo - LÓGICO. 
    * //Esta opção é exibida na busca quando a **Unidade Requisitante** for marcada.//
  * **Período**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.

Confirmando os dados da busca, o sistema apresenta lista de requisições encontradas com os seguintes campos:

  * **__Requisição__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__Beneficiário__**: Tipo TEXTO.
  * **__Un. de Custo__**: Tipo TEXTO.
  * **__Período__**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
  * **__Status 	__**: Tipo TEXTO.
  * **__Usuário__**: Tipo TEXTO, formato: LOGIN USUÁRIO.
  * **__Valor__**: Tipo TEXTO.

Para cada registro, são apresentada as opções de **visualizar a capa do processo da requisição**, **visualizar requisição**, **exibir os comprovantes da requisição** e **Imprimir Comprovante do Relatório de Viagem**.

=== Visualizar Capa do Processo da Requisição ===

A opção segue o modelo descrito em [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:protocolo:casos_de_uso:consultas_relatorios:relatorios:capa_do_processo#Modelo da Capa do Processo|Consultar Capa de Processo]].

=== Visualizar Requisição === 

A opção exibe os dados descritos em [[atender#Atender Requisição|Realizar Atendimento da Requisição]] com o adicional de exibir em forma de listagem as operações orçamentárias:

  ***__Contingenciamentos__**
    ***__Data/Hora__**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAA HH:MM.
    ***__Número__**: Tipo NUMÉRICO.
    ***__Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI__**: Tipo TEXTO.
    ***__Autorização__**: Tipo TEXTO.
    ***__Usuário__**: Tipo TEXTO.
    ***__Valor__**: Tipo NUMÉRICO.
    ***__Total Contido__**: Tipo TEXTO.
  ***__Empenhos da Requisição__**
    ***__Número/Ano__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA. //Esse campo é um link, para mais detalhes visualize a especificação [[|Consultar Empenhos]].//
    ***__Gestora (cód-sigla)__**: Tipo TEXTO, formato: CÓDIGO - SIGLA UNIDADE.
    ***__Unidade__**: Tipo TEXTO.
    ***__Credor (CPF/CNPJ - Nome)__**: 	Tipo TEXTO, formato: DOCUMENTO - NOME CREDOR.
    ***__Anulado__**: Tipo TEXTO.
    ***__Valor__**: Tipo NUMÉRICO.	
    ***__Observações__**: Tipo TEXTO.
    ***__Total__**: Tipo NUMÉRICO.

=== Exibir Comprovante da Requisição ===

É exibido um comprovante tal qual o modelo abaixo:


**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**

^ Informações Gerais da Requisição ^^
| **Requisição:** | 9.../AAAA |
| **Unidade Requisitante:** | CÓDIGO - DENOMINAÇÃO UNDADE |
| **Unidade de Custo:** | CÓDIGO - DENOMINAÇÃO UNDADE |
| **Usuário:** | LOGIN - NOME (Ramal: TELEFONE) | 
| **Data:** DD/MM/AAAA | **Passagem paga por**: NOME |
| **Justificativa para as diárias** ||
| **Requisições que englobam finais de semana**: JUSTIFICATIVA |

^ INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (PARA USO DO SETOR ORÇAMENTÁRIO)  ^^^
| **Opção Orçamentária**: | OPÇÃO | **Convênio:** CONVÊNIO |
| Contenções: | CONTENÇÕES ||

^ PROPONENTE ^^ PROPOSTO ^^
| **Nome:** | NOME PROPONENTE | **Nome:** | NOME PROPOSTO | 
| **Cargo ou Função:** | DENOMINAÇÃO CARGO | **Tipo do Proposto:** | TIPO | 
| **Matrícula:** | NÚMERO MATRÍCULA | **Matrícula** | NUMÉRICO | 
| || **Cargo/Função**: | DENOMINAÇÃO CARGO |
| || **Lotação**: | DENOMINAÇÃO LOTAÇÃO |
| || **Banco**: | DENOMINAÇÃO BANCO |
| || **Agência**: NÚMERO AGÊNCIA | **Conta Corrente**: NÚMERO CC |

^ ESPECIFICAÇÃO DAS DIÁRIAS ^^^
| **Valor total da requisição:** |R$ 99,99  ||
| **Data de saída:** DD/MM/AAAA | Data de chegada: DD/MM/AAAA | **Período de Afastamento (Dias):** 99 |
| **Transporte:** DENOMINAÇÃO TRANSPORTE | **Placa:** XXX-9999 | **Passagem paga por:** NOME | 
| **Descrição do serviço:** | DESCRIÇÃO ||
| **Observações**: | OBSERVAÇÕES ||
| **Despesa com taxa de inscrição:** | RESPOSTA ||
| **Convênio:** | RESPOSTA ||
| **Classificação do Proposto:** | CLASSIFICAÇÃO ||

^ LOCALIDADES ^^^^^^
^ Localidade ^ Período ^ Quantidade ^ Valor Unit. ^ Valor Total ^ Adicional Locomoção ^ 
| NOME LOCALIDADE | DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA  | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | SIM ou NÃO |
| NOME LOCALIDADE | DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA  | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | SIM ou NÃO |
| **Adicional Locomoção:** || 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | | 
| **Desconto Vale Alimentação:** || 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | |
| **Desconto Vale Transporte:** || 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | |
|   **Total a Receber**:||||**R$ 99,99** ||

Em, DD/MM/AAAA <CAMPO DE ASSINATURA> Assinatura do Proponente

Em, DD/MM/AAAA <CAMPO DE ASSINATURA> Assinatura do Chefe Imediato 

Em, DD/MM/AAAA <CAMPO DE ASSINATURA> Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

Publicado em: DD/MM/AAAA 	Boletim de Serviço n°.: NÚMERO BOLETIM DE SERVIÇO

=== Imprimir Comprovante do Relatório de Viagem  ===

O comprovante de viagem segue modelo abaixo:

**Identificação do Servidor**

**Nome**: Tipo - TEXTO.
**Matrícula SIAPE**: Tipo - NUMÉRICO.
**Cargo/função**: Tipo - TEXTO.
**Lotação**: Tipo - TEXTO.

**Identificação do Afastamento**

**País**: Tipo - TEXTO.
**Saída**: Tipo - DATA.
**Chegada**: Tipo - DATA.

**Descrição Sucinta da Viagem**

**Data**: Tipo - DATA.
**Atividades**: Tipo - TEXTO.

Data, <CAMPO DE DATA>. Assinatura do Servidor: <CAMPO PARA ASSINATURA>.





O caso de uso é finalizado.

===== Principais Regras de Negócio =====

  * **RN01** - Inicialmente o tipo da requisição vem setado como REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS e o campo unidade, com a do usuário logado.

==== Resoluções/Legislações Associadas ====

Não se aplica.

<ifauth @admin>

===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====

^ Classe ^ Tabela |
| < PREENCHER > | < PREENCHER > |


====== Plano de Teste ======

Sistema: SIPAC

Módulo: Atendimento de Requisições

Link(s): Aba Diárias -> Atendimento -> Buscar Requisições

Usuário: dilson

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_DIARIA.

===== Cenários de Teste =====


===== Dados para o Teste =====

</ifauth>