Este caso de uso tem a finalidade de confirmar pagamentos de GRU mediante comprovante de pagamento anteriormente cadastrado pela unidade requisitante. Essa funcionalidade é utilizada pelos gestores de passagem da instituição.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Atendimento de Requisição → Atendimento de cancelamentos/remarcações → Confirmar Pagamento de GRU.

Serão listadas todas as solicitações de cancelamento e remarcação que estão pendentes de pagamento, ou seja, que foram geradas GRU e que possuem anexo do comprovante no acompanhamento de remarcação, item de informar comprovante da GRU.

Basicamente as solicitações de cancelamento que estão com status PENDENTE PAGAMENTO ficarão como CANCELADA. As solicitações de remarcação ficarão com o status REMARCADA. Ambos indicam que as solicitações foram finalizadas.

As solicitações listadas exibem as seguintes informações:

• Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
• Proposto: Tipo - TEXTO.
• Período: Tipo - DATA.

Para cada um dos registros encontrados é possível visualizar comprovante (que fará o download do arquivo) e confirmar pagamento (que fará a alteração no status da solicitação).

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - Todas as solicitações listadas deverão ter o status PENDENTE PAGAMENTO e anexo de comprovante de GRU.
• RN02 - A solicitação de cancelamento ficará com status CANCELADA e a de remarcação REMARCADA.
• RN03 - Caso o usuário possua papel de SipacPapeis.AUTORIZADOR_ORCAMENTO, serão listadas todas as solicitações de cancelamento de todas as unidades. No caso de o usuário não possuir o papel citado anteriormente mas possuir o papel de SipacPapeis.AUTORIZADOR_ORCAMENTO_CENTRO ou de SipacPapeias.AUTORIZADOR_ORCAMENTO_LOCAL, serão listadas as solicitações de cancelamento da unidade do usuário e de todas as unidades abaixo da sua. A unidade em questão, é a unidade de custo da requisição.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Atendimento de Requisições

Link(s): Atendimento de cancelamentos/remarcações → Confirmar Pagamento de GRU

Usuário: dilson

Papel que usuário deve ter:

• SipacPapeis.GESTOR_PASSAGEM e SipacPapeis.AUTORIZADOR_ORCAMENTO; ou
• SipacPapeis.GESTOR_PASSAGEM e SipacPapeis.AUTORIZADOR_ORCAMENTO_CENTRO; ou
• SipacPapeis.GESTOR_PASSAGEM e SipacPapeis.AUTORIZADOR_ORCAMENTO_LOCAL

<É a definição de um conjunto específico de entradas de teste, condições de execução e resultados esperados, identificados com a finalidade de avaliar um determinado aspecto de um Item a ser testado.>

< Descreve como obter os dados que serão usados para o teste do caso de uso.>

Se for necesário descrever um script, usar a tag: <code sql>