Relatório de Papeis de Trabalho de Materiais Permanente

Esse caso de uso é utilizado pelo auditor da instituição para gerar um relatório de papeis de trabalho relacionado a materiais permanentes.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Auditoria e Controle Interno → Requisições → Papeis de Trabalho → Material Permanente.

Passo 1

Ao acessar o caso de uso o sistema exibe os seguintes filtros:

Tipo de Requisição*: Tipo TEXTO. São apresentadas as opções Auxílio Financeiro, Diárias, Passagens, Material de Consumo, Material Permanente, Serviço Pessoa Jurídica e Serviço Pessoa Física.
Mês*: Tipo TEXTO.
Ano:* Tipo DATA. Formato: AAAA.
Unidade Gestora do Empenho: Tipo TEXTO. Formato: SIGLA DA UNIDADE. É disponibilizado a opção de consultar a unidade pelo código ou pelo nome.
Considerar Data*: Tipo TEXTO. São apresentadas as opções Data de Envio e Data de Empenho.

Passo 2

É gerado um relatório com as seguintes informações:

Auditora Interna - Papel de Trabalho

Natureza da Despesa: TIPO DE REQUISIÇÃO Unidade Gestora: SIGLA DA UNIDADE (99.99) Mês/Ano: mês/AAAA

No. Proc.	Favorecido	Empenho	Data NF	Data Certifico	Data Liq.	O.B.	Licitação	Nº Tombo	Grupo Mat.	Objeto
9…/AAAA	NOME DO FORNECEDOR	999999	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	999999	XX - 9…/AAAA	999999999999	9999	TEXTO

Então o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
<PREENCHER>	<PREENCHER>

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Auditoria e Controle Interno

Link(s): Aba de Requisições → Papeis de Trabalho → Material Permanente.

Usuários: mclaudia

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.AUDITOR

Tabela de conteúdos