====== Documentos - Auditoria e Controle Interno ====== * [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:negocio|Negócio]] * [[http://cooperacao.info.ufrn.br/dicionario/paginas/administrativo.auditoria.html|Dicionário de Dados]] * [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:projeto_geral|Projeto Geral da implementação]] ===== Casos de Uso ===== ^ Nome/Especificação ^ Aba ^ Item ^ Manual ^ | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:auditoria_interna_(audit):cadastrar_relatorio_de_auditoria|Cadastrar Relatório De Auditoria ]] | Auditoria | Auditoria Interna (AUDIT) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Auditoria_Interna_(AUDIT):Cadastrar_Relatorio_de_Auditoria|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:auditoria_interna_(audit):relatorios_com_prazo_vencido|Relatórios Com Prazo Vencido ]] | Auditoria | Auditoria Interna (AUDIT) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Auditoria_Interna_(AUDIT):Relatorios_com_Prazo_Vencido|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:auditoria_interna_(audit):listar_alterar_relatorios_de_auditoria|Listar/alterar Relatórios De Auditoria ]] | Auditoria | Auditoria Interna (AUDIT) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Auditoria_Interna_(AUDIT):Listar_Alterar_Relatorios_de_Auditoria|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:auditoria_interna_(audit):enviar_nota_de_auditoria|Enviar Nota De Auditoria ]] | Auditoria | Auditoria Interna (AUDIT) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Auditoria_Interna_(AUDIT):Enviar_Nota_de_Auditoria|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:auditoria_interna_audit:notificar|Notificar]] | Auditoria | Auditoria Interna (AUDIT) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Auditoria_Interna_(AUDIT):Prorrogar_Prazo|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:auditoria_interna_(audit):prorrogar_prazo|Prorrogar Prazo ]] | Auditoria | Auditoria Interna (AUDIT) | | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:auditoria_interna_(audit):gerar_plano_de_providencia|Gerar Plano De Providência ]] | Auditoria | Auditoria Interna (AUDIT) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Auditoria_Interna_(AUDIT):Gerar_Plano_de_Providencia|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:tribunal_de_contas_da_uniao_(TCU):cadastrar_acordao|Cadastrar Acórdão ]] | Auditoria | Tribunal de Contas da União (TCU) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Tribunal_de_Contas_da_Uniao_(TCU):Cadastrar_Acordao|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:tribunal_de_contas_da_uniao_(TCU):acordaos_com_prazo_vencido|Acórdãos Com Prazo Vencido ]] | Auditoria | Tribunal de Contas da União (TCU) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Tribunal_de_Contas_da_Uniao_(TCU):Acordaos_com_Prazo_Vencido|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:tribunal_de_contas_da_uniao_(tcu):listar_alterar_acordaos|Listar/alterar Acórdãos ]] | Auditoria | Tribunal de Contas da União (TCU) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Tribunal_de_Contas_da_Uniao_(TCU):Listar_Alterar_Acordaos|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:tribunal_de_contas_da_uniao_(tcu):notificar|Notificar ]] | Auditoria | Tribunal de Contas da União (TCU) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Tribunal_de_Contas_da_Uniao_(TCU):Notificar|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:tribunal_de_contas_da_uniao_(tcu):analisar_acordao_(tcu)|Analisar Acórdão (TCU) ]] | Auditoria | Tribunal de Contas da União (TCU) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Tribunal_de_Contas_da_Uniao_(TCU):Analisar_Acordao_(TCU)|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:tribunal_de_contas_da_uniao:relatorio_de_auditoria_por_determinacao|Relatório de Auditoria por Determinação]] | Auditoria | Tribunal de Contas da União (TCU) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:auditoria:tribunal_de_contas_da_uniao_tcu:relatorio_de_auditoria_por_determinacao|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_(cgu):cadastrar_relatorio_de_auditoria|Cadastrar Relatório De Auditoria ]] | Auditoria | Controladoria Geral da União (CGU) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Controladoria_Geral_da_Uniao_(CGU):Cadastrar_Relatorio_de_Auditoria|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_(cgu):relatorios_com_prazo_vencido_(1)|Relatórios Com Prazo Vencido]] | Auditoria | Controladoria Geral da União (CGU) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Controladoria_Geral_da_Uniao_(CGU):Relatorios_com_Prazo_Vencido|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_(cgu):listar_alterar_relatorios_de_auditoria|Listar/alterar Relatórios De Auditoria ]] | Auditoria | Controladoria Geral da União (CGU) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Controladoria_Geral_da_Uniao_(CGU):Listar_Alterar_Relatorios_de_Auditoria|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_(cgu):notificar|Notificar ]] | Auditoria | Controladoria Geral da União (CGU) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Controladoria_Geral_da_Uniao_(CGU):Notificar|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_(cgu):gerar_plano_de_providencia_permanente|Gerar Plano De Providência Permanente ]] | Auditoria | Controladoria Geral da União (CGU) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Controladoria_Geral_da_Uniao_(CGU):Gerar_Plano_de_Providencia_Permanente|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_(cgu):analisar_relatorio_de_auditoria_(cgu)|Analisar Relatório De Auditoria (CGU) ]] | Auditoria | Controladoria Geral da União (CGU) | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Controladoria_Geral_da_Uniao_(CGU):Analisar_Relatorio_de_Auditoria_(CGU)|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:relatorio_de_auditoria_por_constatacao|Relatório de Auditoria por Constatação]] | Auditoria | Controladoria Geral da União (CGU) | [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:relatorio_de_auditoria_por_constatacao_informacao|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:acompanhamento:visualizar_respostas_das_unidades|Visualizar Respostas Das Unidades]] | Auditoria | Acompanhamento | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Acompanhamento:Visualizar_Respostas_das_Unidades|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:acompanhamento:responder_notificacoes_de_auditoria|Responder Notificações De Auditoria ]] | Auditoria | Acompanhamento | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Acompanhamento:Responder_Notificacoes_de_Auditoria|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:acompanhamento:listar_acompanhamentos_de_providencia|Listar Acompanhamentos De Providência ]] | Auditoria | Acompanhamento | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Acompanhamento:Listar_Acompanhamentos_de_Providencia|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:cadastros:tipo_do_relatorio_de_controle:cadastrar|Cadastrar ]] | Auditoria | Cadastros -> Tipo do Relatório de Controle | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Cadastros:Tipo_do_Relatorio_de_Controle:Cadastrar|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:cadastros:tipo_do_relatorio_de_controle:listar|Listar ]] | Auditoria | Cadastros -> Tipo do Relatório de Controle | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Cadastros:Tipo_do_Relatorio_de_Controle:Listar|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:auditoria:relatorios:relatorio_de_gestao_tcu_cgu|Relatório De Gestão TCU/CGU]] | Auditoria | Relatórios | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Auditoria:Relatorios:Relatorio_de_Gestao_TCU_CGU|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:Atendimento_de_Requisicoes:Auxilio_financeiro_ao_estudante:Requisicoes_por_Unidade|Requisições por Unidade]] | Atendimento de Requisições | Auxílio financeiro ao estudante | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Atendimento_de_Requisicoes:Auxilio_financeiro_ao_estudante:Requisicoes_por_Unidade|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:Atendimento_de_Requisicoes:Auxilio_financeiro_ao_estudante:Requisicoes_por_Periodo|Requisições por Período]] | Atendimento de Requisições | Auxílio financeiro ao estudante | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Atendimento_de_Requisicoes:Auxilio_financeiro_ao_estudante:Requisicoes_por_Periodo|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:Atendimento_de_Requisicoes:Auxilio_financeiro_ao_estudante:Requisicoes_por_Aluno_e_Periodo|Requisições por Aluno e Período]] | Atendimento de Requisições | Auxílio financeiro ao estudante | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Atendimento_de_Requisicoes:Auxilio_financeiro_ao_estudante:Requisicoes_por_Aluno_e_Periodo|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:Atendimento_de_Requisicoes:Hospedagem:Hospedagem_por_Unidade|Hospedagem por Unidade]] | Atendimento de Requisições | Hospedagem | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Atendimento_de_Requisicoes:Hospedagem:Hospedagem_por_Unidade|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:Atendimento_de_Requisicoes:Hospedagem:Hospedagem_por_Periodo|Hospedagem por Período]] | Atendimento de Requisições | Hospedagem | [[suporte:manuais:SIPAC:Auditoria_e_Controle_Interno:Atendimento_de_Requisicoes:Hospedagem:Hospedagem_por_Periodo|Visualizar Manual]] | | [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:auditoria_e_controle_interno:casos_de_uso:Atendimento_de_Requisicoes:Hospedagem:Hospedagem_por_Proposto_e_Periodo|Hospedagem por Proposto e Período]] | Atendimento de Requisições | Hospedagem | 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