A nota fiscal é um documento usado com o objetivo de registrar uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física ou outra empresa. Nas situações em que a nota fiscal registra transferência de valor monetário entre as partes, a nota fiscal também destina-se ao recolhimento de impostos e a não utilização caracteriza sonegação fiscal. Entretanto, as notas fiscais podem também ser utilizadas em contextos mais amplos como na regularização de doações, transporte de bens, empréstimos de bens, ou prestação de serviços sem benefício financeiro á empresa emissora. Uma nota fiscal também pode cancelar a validade de outra nota fiscal, como por exemplo na devolução de produtos ou cancelamento de contratos de serviços.

Esse caso de uso tem como objetivo alterar ou remover uma nota fiscal já cadastrada no sistema. Esse caso de uso pode ser acessado através do link: SIPAC → Módulos → Biblioteca → Aba Patrimônio → Notas Fiscais → Cadastrar. Esse recurso é acessado por pessoas que possuem algum(ns) dos seguintes papéis: GESTOR_ALMOXARIFADO, GESTOR_PATRIMONIO_GLOBAL, GESTOR_LIQUIDACAO, GESTOR_BIBLIOTECA, GESTOR_PATRIMONIO_FUNDACAO,GESTOR_PATRIMONIO_BIBLIOTECA

Para alterar ou remover uma nota fiscal, o usuário deve seguir o link mostrado a seguir. Para facilitar a operação, o sistema permite listar todas as notas fiscais cadastradas conforme um parâmetro de busca especificado. O caso de uso prossegue conforme o tipo de nota fiscal a se alterar:

Para alterar uma nota fiscal do tipo orçamentária, o usuário terá que seguir o link mostrado a seguir e clicar na opção alterar localizado na nota fiscal que ele deseja remover. Então, um novo formulário será exibido com os dados da nota fiscal selecionada. Esses dados são mostrados na listagem abaixo e os usuários poderão modificá-lo:

• Número: Número da nota fiscal a ser cadastrada;
• Série: Série da nota fiscal de entrada.
• Em se tratando de documento sem seriação, deixar em branco. No caso de Nota Fiscal Modelo 1, preencher com o algarismo designativo da série (“1”, “2” etc..) deixando em branco as posições não significativas.
• Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (“B”, “C” ou “E”). No caso de documentos fiscais de “Série Única”, preencher com a letra “U”.
• Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão “Única” (Ex: “Série B-Única” , “Série C-Única” ou “Série E-Única”), preencher com a respectiva letra (“B” , “C” ou “E”) na primeira posição e com a letra “U” na segunda posição, deixando em branco a posição não-significativa. No caso de documento fiscal de “Série Única” seguida por algarismo arábico (Ex: “Série Única 1”, “Série Única 2” etc…) preencher com a letra “U” na primeira posição, deixando em branco as posições não significativas.
• Data de Emissão: Quando a nota fiscal de entrada foi emitida;
• Fornecedor: Origem da emissão da nota fiscal;
• Esta nota fiscal será associada a uma requisição de livros de um contrato?: Marque esta opção caso a nota seja associada a uma requisição de livros de contrato. Neste caso, o sistema exibirá, na mesma página, o conteúdo Associar Requisições de Livros à Nota Fiscal com os respectivos campos Número/Ano para preenchimento;
• Esta nota fiscal será associada a uma requisição de material importado? Marque esta opção caso a nota esteja associada a uma requisição de material importado. Neste caso os sistema exibirá, na mesma página, o conteúdo Associar Requisições de Materiais Importados à Nota Fiscal para preenchimento dos campos Número/Ano respectivos à ação. Vale salientar que apenas é possível marcar uma destas opções de cada vez.

Para alterar uma nota fiscal do tipo extra-orçamentária, o usuário terá que seguir o link mostrado a seguir e clicar na opção alterar localizado na nota fiscal que ele deseja remover. Então, um novo formulário será exibido com os dados da nota fiscal selecionada. Esses dados são mostrados na listagem abaixo e os usuários poderão modificá-lo:

• Número: Número da nota fiscal de entrada;
• Série: Série da nota fiscal de entrada.
• Em se tratando de documento sem seriação, deixar em branco. No caso de Nota Fiscal Modelo 1, preencher com o algarismo designativo da série (“1”, “2” etc..), deixando em branco as posições não significativas.
• Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (“B”, “C” ou “E”). No caso de documentos fiscais de “Série Única” preencher com a letra “U”.
• Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra, seguida da expressão “Única” (Ex: “Série B-Única” , “Série C-Única” ou “Série E-Única”), preencher com a respectiva letra (“B” , “C” ou “E”) na primeira posição e com a letra “U” na segunda posição, deixando em branco a posição não-significativa. No caso de documento fiscal de “Série Única” seguida por algarismo arábico (Ex: “Série Única 1”, “Série Única 2” etc…) preencher com a letra “U” na primeira posição, deixando em branco as posições não significativas;
• Data de Emissão: Quando a nota fiscal de entrada foi emitida;
• Fornecedor: Origem da emissão da nota fiscal. Basta digitar as informações do fornecedor que o sistema encarrega-se de preencher a lacuna de acordo com sua escolha.

Dois tipos de notas fiscais podem ser cadastradas: nota fiscal orçamentária e extra-orçamentária.

Sistema: SIPAC

Módulo: Biblioteca

Link(s): SIPAC → Biblioteca → Patrimônio → Nota Fiscal → Alterar/Remover

Usuário: igordiogenes

Papel que usuário deve ter: GESTOR_PATRIMONIO_BIBLIOTECA

No formulário de busca, busque por uma nota fiscal com o número 502539. Em seguida, realize as operações de alterar e remover com esse item.