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"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
"; ====== Autorização do fornecimento de Materiais Informacionais ====== Este caso de uso é utilizado pelos gestores de compra de materiais informacionais com a finalidade de autorizar o fornecimento de materiais informacionais aprovando um orçamento enviado pelo fornecedor. Neste caso de uso será possível fazer a associação dos empenhos com a requisição de materiais informacionais de contrato. Para realizar a autorização do fornecimento de materiais informacionais é pré-condição o [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_do_fornecedor:casos_de_uso:acompanhamento_da_entrega_de_livros:atendimento_solicitacao_compra_livros|envio do orçamento por parte do fornecedor]]. Para atender um solicitação de compra de materiais informacionais é pré-condição existir pelo menos um [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:casos_de_uso:movimentacoes:empenho:registrar_nota_de_empenho| empenho]] cadastrado. ===== Descrição do Caso de Uso ===== O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC -> Módulo Compra de Materiais Informacionais -> Aba Operações -> Fornecimento de Materiais Informacionais -> Autorização. === Consulta de Requisições === Esse se inicia com uma busca por requisições de materiais informacionais do contrato através dos seguintes filtros: * **Número/Ano**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA. * **Status da Requisição**: Tipo: TEXTO, como opções tais quais: 'ENVIADA', 'PENDENTE', 'AUTORIZADA' e etc. * **Contrato**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA. * **Fornecedor**: Tipo: TEXTO. * **Período de Cadastro**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. * **Período de Atendimento do Fornecedor**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. Inicialmente, são exibidas todas as requisições com indicações para entrega do fornecedor, com os seguintes campos: * **__Requisição__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA. * **__Contrato__**: Tipo TEXTO, formato: 9.../AAAA - NOME CONTRATADO (DOCUMENTO CONTRATADO). * **__Lote__**: Tipo TEXTO. * **__Data de Cadastro__**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. * **__Data de Envio do Orçamento__**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. === Visualizar Requisição === Esta listagem possui as opção de selecionar a requisição que possua um status pré-determinado([[#Principais_regras_de_negócio|RN01]]). Ao selecionar a requisição, o sistema exibe os seguintes dados: * **__Requisição__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA. * //O sistema disponibiliza a opção de visualizar a requisição informada. O sistema, então, exibe o caso de uso [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:compra_de_materiais_informacionais:casos_de_uso:operacoes:requisicoes_de_materiais_informacionais_do_contrato:acompanhar_requisicoes_enviadas|Visualizar Requisições]].// * **__Contrato__**: Tipo TEXTO, formato: 9.../AAAA - NOME CONTRATADO (DOCUMENTO CONTRATADO). * **__Status__**: Tipo TEXTO. * **__Data de Cadastro__**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. * **__Usuário de Cadastro__**: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL). * **__Data de Atendimento__**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. * **__Usuário de Atendimento__**: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL). * **__Lote__**: Tipo TEXTO. * **__Desconto__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Requisição Originária__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA. * //O sistema disponibiliza a opção de visualizar a requisição informada. O sistema, então, exibe o caso de uso [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:compra_de_materiais_informacionais:casos_de_uso:operacoes:requisicoes_de_materiais_informacionais_do_contrato:acompanhar_requisicoes_enviadas|Visualizar Requisições]].// * **__Material Informacional:__** Tipo TEXTO. São exibidas também todas as requisições associadas à selecionada, com os campos: * **__Número/Ano__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA. * **__Data de Retorno do Orçamento__**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. * //O sistema disponibiliza a opção de visualizar a requisição associada, o sistema então exibe o caso de uso [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:compra_de_materiais_informacionais:casos_de_uso:operacoes:requisicoes_de_materiais_informacionais_do_contrato:acompanhar_requisicoes_enviadas|Visualizar Requisições]].// São solicitados então os prazos de entrega e inserção dos empenhos associados([[#Principais_regras_de_negócio|RN02]]), através das seguintes informações: * **Prazo de Entrega***: Tipo NUMÉRICO. * **Data Inicial para contagem da entrega***: tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. Deve-se também inserir empenhos associados através dos dados: * **Número/Ano***: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA. * **Unidade Gestora*** Tipo AUTOCOMPLETE, formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO. Ao inserir um empenho([[#Principais_regras_de_negócio|RN02]]) é exibida a lista dos empenhos inseridos com as seguintes informações: * **__Empenho__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA. * **__Unidade Gestora__**: Tipo TEXTO, formato: NOME UNIDADE (CÓDIGO). * **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Saldo__**: Tipo NUMÉRICO. É exibida também uma lista com materiais informacionais que foram marcados como disponíveis pelo fornecedor([[#Principais_regras_de_negócio|RN03]]), esta lista é exibida agrupada por editora e possui as seguintes informações: * **__Título__**: Tipo TEXTO. * **__Autor(es) ou Peridocidade__**: Tipo TEXTO. * **__Quant. Solicitada__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Preço de Catalógo (R$)__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Preço Praticado (R$)__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Total Praticado (R$)__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Total da Editora__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Documento Comprovatório de Orçamento__**: Tipo TEXTO. Permite fazer o upload do arquivo. * Observamos que esse valor é exibido para cada editora listada. Onde para cada item existe uma caixa de seleção indicando se o item será ou não marcado para fornecimento. Abaixo da listagem de itens existe um quadro resumo que exibe as seguintes informações: * **__Saldo dos Empenhos__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Total Selecionado__**: Tipo NUMÉRICO. O saldo dos empenhos não pode ser menor que o total selecionado([[#Principais_regras_de_negócio|RN04]]). Ao autorizar o fornecimento, então é exibido um comprovante da solicitação com os mesmos campos === Negar Autorização de Fornecimento === Neste caso de uso ainda existe a opção de //Negar Autorização de Fornecimento de materiais informacionais//, onde ao ser selecionada essa opção irá para uma tela com as seguintes informações: * **__Requisição__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA. * **__Contrato__**: Tipo TEXTO, formato: 9.../AAAA - NOME CONTRATADO (DOCUMENTO CONTRATADO). * **__Status__**: Tipo TEXTO. * **__Data de Cadastro__**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. * **__Usuário de Cadastro__**: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NOME RAMAL). * **__Data de Atendimento__**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. * **__Usuário de Atendimento__**: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NOME RAMAL). * **__Lote__** Tipo NUMÉRICO. * **__Desconto__**: Tipo NUMÉRICO. Abaixo dos dados da requisição existe a lista de materiais informacionais e o formulário de justificativa da negação, com os seguintes dados: * **__Título__**: Tipo TEXTO. * **__Autor(es) ou Peridocidade__**: Tipo TEXTO. * **__Quant. Solicitada__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Status__**: Tipo TEXTO. Abaixo da lista de materiais informacionais existe um formulário para a inserção da justificativa. com o seguinte campo: * **Justificativa***: Tipo: TEXTO. Então o sistema exibe o comprovante e então o caso de uso é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== ***RN01** - A requisição deve possuir o status de PENDENTE AUTORIZACAO FORNECIMENTO ou FORNECIMENTO AUTORIZADO. ***RN02** - O empenho informado deve ser do mesmo fornecedor do contrato. ***RN03** - Só serão exibidos os itens que foram marcados como disponíveis para o fornecimento pelo fornecedor. ***RN04** - Para autorizar o fornecimento é necessário que o saldo dos empenhos seja maior ou igual ao valor total de itens selecionados. ===== Resoluções/Legislações Associadas ===== Não se aplica. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | | br.ufrn.sipac.requisicoes.livrocontrato.dominio.ItemLivroContrato | administrativo.requisicoes.item_livro_contrato | | br.ufrn.sipac.requisicoes.livrocontrato.dominio.RequisicaoLivroContrato | administrativo.requisicoes.requisicao_livro_contrato | | br.ufrn.sipac.requisicoes.livrocontrato.dominio.EmpenhoRequisicaoLivroContrato | administrativo.requisicoes.empenho_req_livro_contrato | ====== Plano de Teste ====== Sistema: SIPAC Módulo: Compras de Materiais Informacionais Link(s): Aba Operações -> Fornecimento de Materiais Informacionais -> Autorização. Usuário: san Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_COMPRA_MATERIAIS_INFORMACIONAIS ===== Cenários de Teste ===== Um cenário pode ser tentar autorizar uma requisição que ainda não passou pelo atendimento do fornecedor. Outro cenário pode ser tentar autorizar itens que foram negados pelo fornecedor. Para verificar se o caso de uso foi realizado corretamente, pode-se utilizar o [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:requisicoes:casos_de_uso:material_informacional:solicitar_livros_de_contratos:acompanhar_requisicoes_enviadas|Acompanhar Requisições Enviadas]] ===== Dados para o Teste ===== Para obter os dados para o teste é necessário fazer o cadastro de uma [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:requisicoes:casos_de_uso:material_informacional:solicitar_livros_de_contratos:cadastrar_requisicao| requisição de livros do contrato]], depois atender com o [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_do_fornecedor:casos_de_uso:acompanhamento_da_entrega_de_livros:atendimento_solicitacao_compra_livros|fornecedor]]. Alguns Empenhos de Fornecedores de Livros: RC Livraria - 906916/2009 Litudo - 907448/2009,907448/2009 PRIMICIA - 909328/2009 Unidade Gestora 11.00 --- Para possuir uma requisição da unidade, seguir os passos abaixo: * 1º: [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:compra_de_materiais_informacionais:casos_de_uso:operacoes:requisicoes_de_materiais_informacionais_do_contrato:cadastrar_requisicao|Cadastrar Requisição]]; * 2º: [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:liquidacao_de_despesas:casos_de_uso:liquidacao_de_despesas:consultas:empenhos|Consultar Empenhos com saldo]];