Atender Solicitação de Atualização de Preço

Este caso de uso permite aos funcionários dos setores de compras e de licitação atender a solicitação de atualização de preço de determinado material/serviço no sistema. Para realizar esta operação é necessário que um usuário tenha solicitado atualização de preço pelo Portal Administrativo.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Compras → Cadastro → Cadastro → Material/Serviço → Atender Solicitação de Atualização de Preço.

Ao acessar o caso de uso o sistema exibe as solicitações aguardando atendimento, com os seguintes dados:

• Denominação: Tipo - TEXTO.
• Un. Requisitante: Tipo - TEXTO.
• Usuário: Tipo - TEXTO.
• Preço Requerido: Tipo - TEXTO.

Para cada solicitação é possível atender a solicitação, negá-la ou cadatrar cotações para o material.

Caso seja escolhido a opção Cotações.

É exibido os dados do material:

• Código: Tipo NUMÉRICO.
• Código CATMAT: Tipo NUMÉRICO.
• Denominação: Tipo TEXTO.
• Grupo de Material: Tipo TEXTO. Formato: NOME DO GRUPO.
• Und. Medida: Tipo TEXTO.
• Especificação: Tipo TEXTO.
• Valor Estimado: Tipo NUMÉRICO (RN04).
• Preço de Compra: Tipo NUMÉRICO (RN05).

Abaixo é disponibilizado o formulário para cadastro das cotações do materia, com as seguintes informações:

• Fonte Externa: Tipo TEXTO. (RN01)
• Fornecedor:* Tipo AUTOCOMPLETE. (RN02)
• Marca:* Tipo TEXTO.
• Valor Cotado:* Tipo MOEDA.
• Data da Cotação:* Tipo DATA. (RN02)
• Arquivo: Tipo UPLOAD.

Após inserir as cotações é exibido a listagem com as informações:

• Fornecedor/Fonte Externa: Tipo - TEXTO.
• Marca: Tipo - TEXTO.
• Valor Cotado: Tipo - MOEDA.
• Data da Cotação: Tipo - DATA.
• Proc. de Origem: Tipo - TEXTO.
• Nome do Arquivo: Tipo - TEXTO.
  • Opção para Alterar; preenche os dados do formulários para serem alterados.
  • Opção para Remover;

No fim da tela é disponibilizado o botão de ação Adicionar Cotações. (RN03)

O sistema exibe os dados do material e da solicitação e solicita os seguintes dados:

• Código: Tipo - NUMÉRICO.
• Código CATMAT: Tipo - NUMÉRICO.
• Denominação: Tipo - TEXTO.
• Grupo de Material: Tipo - TEXTO.
• Unidade de Medida: Tipo - TEXTO.
• Especificação: Tipo - TEXTO.
• Valor Estimado: Tipo - NUMÉRICO (RN04).
• Preço de Compra: Tipo - NUMÉRICO(RN05).

• Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO.
• Usuário: Tipo - TEXTO.
• Ramal: Tipo - NUMÉRICO.
• Preço de Compra: Tipo - NUMÉRICO.
• Preço de Compra a Atualizar: Tipo - NUMÉRICO.
• Observação: Tipo - TEXTO.
• Status da Solicitação: Tipo - TEXTO.

Após confirmar o atendimento, o caso de uso é finalizado.

O sistema exibe os dados do material e da solicitação:

• Código: Tipo - NUMÉRICO.
• Código CATMAT: Tipo - NUMÉRICO.
• Denominação: Tipo - TEXTO.
• Grupo de Material: Tipo - TEXTO.
• Unidade de Medida: Tipo - TEXTO.
• Especificação: Tipo - TEXTO.
• Valor Estimado: Tipo - NUMÉRICO (RN04).
• Preço de Compra: Tipo - NUMÉRICO.

• Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO).
• Usuário: Tipo - TEXTO.
• Ramal: Tipo - NUMÉRICO.
• Preço de Compra: Tipo - NUMÉRICO.
• Preço de Compra a Atualizar: Tipo - NUMÉRICO.
• Observação: Tipo - TEXTO.
• Status da Solicitação: Tipo - TEXTO.

O sistema solicita:

• Justificativa da Negação: Tipo - TEXTO.

Após confirmar a negação, o caso de uso está finalizado.

• RN01 - Exibido somente no fluxo de cadastro.
• RN02 - Apenas de exibição no fluxo de alteração.
• RN03 - Deve haver pelo menos uma cotação inserida ou removida para finalizar a operação.
• RN04 - Valor Estimado: Deve ser calculado entre as cotações selecionadas no caso de uso: SIPAC → Licitação → Cotações → Cotações → Cotar Materiais do Catálogo e últimas compras feita dentro de 180 dias antes(Valores cadastrados no caso de uso SIPAC → Módulo de Licitação → Aba Licitação → Licitação → Julgar Propostas).
• RN05 - O preço de compra será sempre o menor valor dos fornecedores ganhadores da licitação.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Compras

Link(s): Aba de Cadastro → Cadastro → Material/Serviço → Atender Solicitação de Atualização de Preço

Usuários: nnaa

Papel que usuário deve ter:

• SipacPapeis.GESTOR_COMPRA,
• SipacPapeis.GESTOR_IMPORTACAO,
• SipacPapeis.GESTOR_SERVICOS_COMPRAS,
• SipacPapeis.GESTOR_RELATORIOS_COMPRAS,
• SipacPapeis.GESTOR_PAGAMENTO_SERVICO_PF e
• SipacPapeis.GESTOR_CADASTRO_MATERIAL.

Não se aplica.

Não se aplica.