~~ODT~~
Este caso de uso tem como finalidade alterar os valores das propostas vencedoras dos processos de compras. Esta opção pode ser utilizada a qualquer momento por um funcionário do setor de compra da instituição.
O caso de uso inicia através do acesso ao caminho: Sipac → Compras/Licitação → Compras → Processo de Compra/Licitação → Alterar Proposta Vencedora do Processo de Compra.
É apresentada uma tela para busca pelo processo de compra, podendo ser feita por um dos seguintes campos (RN01, RN02, RN03, RN04, RN05 e RN06):
Após a consulta, é necessário buscar pelo item antes da alteração da proposta seu número.
É possível visualizar os itens do processo, como descrito em Consultar Processo de Compra Antes da Licitação ou Consultar Processo de Compra Após a Licitação.
Após nova consulta, é mostrado um novo formulário o qual é possível modificar o valor da proposta vencedora.
Após confirmar as alterações o caso de uso pode ser finalizado ou retornado ao passo 2.
Para que seja realizada uma alteração em proposta vencedora faz-se necessário:
Não se Aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.compras.dominio.AjustePrecoGanho | administrativo.compras.ajuste_preco_ganho |
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ItemProcessoCompra | administrativo.compras.item_processo_compra |
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra | administrativo.compras.processo_compra |
br.ufrn.sipac.compras.dominio.StatusProcessoCompra | administrativo.compras.status_processo_compra |
br.ufrn.sipac.compras.licitacao.dominio.ItemProposta | administrativo.compras.item_proposta |
br.ufrn.sipac.contratos.dominio.Contrato | administrativo.contratos.contrato |
Sistema: SIPAC
Módulo: Compras/Licitação
Link(s): Aba Compras → Processo de Compra/Licitação → Alterar Proposta Vencedora do Processo de Compra
Usuário: nnaa
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_COMPRA
Entrar com as opções para a busca por Modalidade/Número/Ano: (Exemplo: DL/01/2009)
Buscar pelo Número do Item: (Exemplo: 2)
Dadas essas entradas, realizar testes:
- Novo Valor igual a 0, o sistema não deve permitir;
- Aletrar o Valor sem justificar, o sistema não deve permitir;
Pode-se obter os dados pelo relatório:
Módulo: Compras
Link(s) Relatórios → Gerenciais → Compras por Dispensa (DL) ou Inexigibilidade (IN)