~~ODT~~ echo "
"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
"; ====== Cadastrar Processo de Compra/Licitação ====== O caso de uso permite ao usuário cadastrar um processo de compra, o qual pode ser melhor entendido da seguinte forma: Inicialmente são feitas requisições de serviços ou materiais, por exemplo, e essas requisições ficam pendentes de atendimento; Quando atendidas, os itens dessas requisições podem ser agrupados em um processo para então ser efetuada a compra dos mesmos. Este processo é o que chamamos de //Processo de Compra//. O caso de uso pode ser utilizado pelos usuários responsáveis pelas compras nas unidades e centros. ([[#principais_regras_de_negócio|RN01, RN36 e RN37]]) ===== Descrição do Caso de Uso ===== O caso de uso se inicia quando a opção //Sipac -> Compras -> Compras -> Processo de Compra/Licitação -> Cadastrar Processo de Compra/Licitação// é acessada. ====Passo 1==== Inicialmente, deve-se realizar a busca pelo processo: * **Tipo de Compra: *** Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções: ''MATERIAIS'', ''MATERIAIS E SERVIÇOS'', ''MATERIAIS PARA IMPORTAÇÃO'', ''OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA'', ''RECEITAS'', ''SERVIÇOS GERAIS'' e ''SERVIÇOS PESSOA FÍSICA''. ([[#principais_regras_de_negócio|RN02]]). * **Sistema de Registro de Preço***: Tipo - TEXTO. Formato: SIM/NÃO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN03 e RN14]]). * **Requisição de Pessoa Física (Nº/Ano)**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9.../AAAA. ([[#principais_regras_de_negócio|RN15]]). ====Passo 2==== Realizada a busca, é exibido a informação sobre o valor do processo: ([[#principais_regras_de_negócio|RN19]]) * **__Valor Atual do Processo de Compra (TIPO DE COMPRA)__**: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 99,99. ([[#principais_regras_de_negócio|RN16]]) E solicitado que seja realizado uma busca das requisições que terão itens incluídos no processo de compra. São exibidos os seguintes filtros: * **__Intenção de Registro de Preços__** ([[#principais_regras_de_negócio|RN27 e RN28]]) * **Intenção**: Tipo NUMÉRICO, formato: NUMERO/ANO * **Período de Cadastro da Intenção**: Tipo NUMÉRICO, formato: NUMERO/ANO * **__Requisições__** ([[#principais_regras_de_negócio|RN28]]) * **Número/Ano**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA (Requisição de Serviço Original). ([[#principais_regras_de_negócio|RN18]]) * **Número/Ano/Tipo**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA/TIPO DA REQUISIÇÃO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN17]]) * **Número/Ano**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA (Requisição a ser Licitada). * **Período de Cadastro da Req.**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. * **Status do item**: Tipo SELECT. ([[#principais_regras_de_negócio|RN38]]) * **Unidade de Custo**: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE). É permitido escolher a unidade informando o código da unidade. * //Observa-se também a opção de **buscar unidade**, que ao ser selecionada exibe uma busca por unidade através do nome.// * **Unidade Requisitante**: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE). É permitido escolher a unidade informando o código da unidade. * //Observa-se também a opção de **buscar unidade**, que ao ser selecionada exibe uma busca por unidade através do nome.//([[#principais_regras_de_negócio|RN07]]). * **Grupo de Material**: Tipo TEXTO. Formato: GRUPO DE MATERIAL. É permitido escolher o grupo do material através do código do material. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]]). * **Material**: Tipo AUTOCOMPLETE. Formato: DENOMINAÇÃO DO MATERIAL (CÓDIGO MATERIAL) UNIDADE DE MEDIDA, Entrada de dados: DENOMINAÇÃO DO MATERIAL ou CÓDIGO DO MATERIAL. * **Apenas requisições com itens a inserir**: Tipo LÓGICO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN33]]) * **Agrupar requisições por unidade/unidade gestora**: Tipo LÓGICO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN39]]) Serão listadas as intenções encontradas. Para cada intenção, serão exibidos os seguintes dados: ([[#principais_regras_de_negócio|RN29 e 34]]) * **__Número/Ano__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA. * **__Data de Cadastro__**: Tipo DATA. Da listagem, deve-se selecionar a intenção que se deseja inserir itens ao processo de compra. Posteriormente, serão exibidos os itens do processo de compra daquela requisição selecionada. Para cada item são mostradas as seguintes informações: ***__Requisição__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Unid. Custo__**: Tipo TEXTO. ***__Unid. Requisitante__**: Tipo TEXTO. * **__Item__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9... * **__Código__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Denominação__**: Tipo TEXTO. * **__Não Atendido__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Quant. Compra__**: Tipo NUMÉRICO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN31]]) * **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Total__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Processo__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99 (RADICAL.NÚMERO/ANO-DV). Serão listadas as requisições encontradas. Para cada requisição, serão exibidos os seguintes dados: ([[#principais_regras_de_negócio|RN30]]) * **__Requisição__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA. * **__Data de Cadastro__**: Tipo DATA. * **__Unidade de Custo__**: Tipo TEXTO, formato: SIGLA UNIDADE. * **__Unidade Requisitante__**: Tipo TEXTO, formato: SIGLA UNIDADE. * **__Grupo__**: Tipo TEXTO, formato: CÓDIGO - DENOMINAÇÃO GRUPO MATERIAL. * **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO. Da listagem, deve-se selecionar a requisição que se deseja inserir itens ao processo de compra. Posteriormente, serão exibidos os itens do processo de compra daquela requisição selecionada. Para cada item são mostradas as seguintes informações: * **__Item__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9... * **__Código__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Denominação__**: Tipo TEXTO. * **__Não Atendido__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Quant. Compra__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Total__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Status__**: Tipo TEXTO. Representa o status do item após análise no caso de uso demanda para novo registro de preço ou demanda para sem registro de preço e pode assumir ''CADASTRADO'', ''CANCELADO'' E ''ANALISADO''. ([[#principais_regras_de_negócio|RN35]]) * **__Processo__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99 (RADICAL.NÚMERO/ANO-DV). * **__Intenção__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 999999/AAAA. ([[#principais_regras_de_negócio|RN32]]) * Opção de escolher item. Ao escolher o item, será solicitada a quantidade:([[#principais_regras_de_negócio|RN04 e RN05]]) * **Quant. Compra**: Tipo NUMÉRICO. A medida que os itens são adicionados ao processo de compra, será possível remover todos, todos de uma determinada requisição ou ainda removê-los individualmente. É disponibilizado, também, a opção de visualizar os itens inseridos durante o cadastro do processo de compra, conforme especificado em [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:fluxos:fluxo_visualizar_itens_inseridos|Visualizar itens inseridos]]. ====Passo 2 - Serviço Pessoa Física==== * **__Req. de Serviço de Pessoa Fìsica__**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9.../AAAA. * **__Número do Processo__**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99999.99999/AAAA-99 (radical.número/ano-dv) * **__Credor__**: Tipo TEXTO. Formato: 999.999.999-99 - NOME DA PESSOA FÍSICA. * **Valor da DISPENSA DE LICITAÇÃO**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99. * **Nº da DISPENSA DE LICITAÇÃO**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9.../AAAA * **Inciso do da Lei 8666/1993**: Tipo TEXTO. São apresentados os incisos que permitem uma dispensa de licitação. * **Descrição do Serviço**: Tipo TEXTO. ====Passo 3==== Após a inserção dos itens, são exibidos os dados gerais, informações sobre os itens inseridos e solicitado as informações sobre os dados da licitação: * **__Data de Cadastro__**: Tipo DATA. * **__Usuário que Cadastrou__**: Tipo TEXTO. * **__Tipo__**: Tipo TEXTO. * **__Unidade Gestora__**: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - NOME DA UNIDADE. * **__Valor Total (Estimado)__**: Tipo NUMÉRICO. Itens do Processo de Compra: ***__Item__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Código__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Denominação__**: Tipo TEXTO. ***__Quant.__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Valor__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Total__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Requisição.__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Unidade de Custo__**: Tipo TEXTO. ***__Quant.__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Grupo__**: Tipo NUMÉRICO. Dados da Licitação: * **Tipo do Processo***: Tipo TEXTO. * **Modalidade:** Tipo TEXTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN20]]) * **Número:** Tipo NUMÉRICO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN21]]) * **Prazo Mínimo para Abertura da Licitação (Em dias)**: Tipo NUMÉRICO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN22]]) É disponibilizado a opção de remover os itens inseridos. ====Passo 4==== Neste passo, tem-se as informações gerais do processo ([[#principais_regras_de_negócio|RN08]]): * **__Tipo do Processo__**: Tipo - TEXTO. Modalidade de licitação informada no passo anterior. * **__Data de Origem__**: Formato - DD/MM/AAAA; Tipo - DATA. * **__Unidade de Origem__**: Formato - SIGLA-NOME. Tipo - TEXTO. * **Unidade de Destino***: Formato - SIGLA-NOME(CÓDIGO). Tipo - AUTOCOMPLETE. Já vem preenchida com a unidade de origem mas pode ser editado. * **Interessado**: Formato - NOME UNIDADE. Tipo - TEXTO. * **Assunto do Processo***: Tipo - AUTOCOMPLETE. Formato: 999-99 - DESCRIÇÃO ASSUNTO. Entrada de dados: CÓDIGO DO ASSUNTO OU DESCRIÇÃO DO ASSUNTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN12]]) * **Assunto Detalhado***: Formato - SIGLA MODALIDADE LICITAÇÃO Nº.: NÚMERO LICITAÇÃO/AAAA XXXXXXX, Tipo - TEXTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN09, RN25]]) * **Observação**: Tipo - TEXTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN10]]) * **Objeto Detalhado**: Tipo - TEXTO. * **Lei***: Tipo TEXTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN11]]) * **Artigo***: Tipo TEXTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN11]]) * **Inciso***: Tipo TEXTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN11 e RN26]]) * **Operação**: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções de ''GRAVAR'' e ''GRAVAR E ENVIAR PARA LICITAÇÃO''. ([[#principais_regras_de_negócio|RN23]]) ====Passo 5==== Com a confirmação do cadastro é exibido uma tela com um resumo das informações do processo no protocolo cadastrado: * **__Número do Processo__**: Formato - 99999.999999/AAAA-99, Tipo - NUMÉRICO. * **__Tipo do Processo__**: Tipo - TEXTO. * **__Data de origem__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. * **__Unidade de Origem__**: Tipo - TEXTO. * **__Unidade de Destino__**: Tipo - TEXTO. * **__Interessado(s)__**: Tipo - TEXTO. * **__Assunto do Processo__**: Tipo - TEXTO. Formato: 999-99 - DESCRIÇÃO ASSUNTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN12]]) * **__Assunto Detalhado__**: Tipo - TEXTO. * **__Observação__**: Tipo - TEXTO. Abaixo seguem os dados complementares especificos do processo de compra cadastrado: * **__N° Processo__**: Formato - 99999.999999/AAAA-99, Tipo - NUMÉRICO. * **__Modalidade Licitação__**: Formato - NOME (SIGLA-NÚMERO DA LICITAÇÃO), Tipo - NUMÉRICO e TEXTO. * **__Data de Cadastro__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. * **__Usuário que Cadastrou__**: Formato - NOME, Tipo - TEXTO. * **__Assunto do Processo__**: Tipo - TEXTO. Formato: 999-99 - DESCRIÇÃO ASSUNTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN12]]) * **__Assunto Detalhado__**: Tipo - TEXTO. * **__Tipo__**: Formato - NOME, Tipo - TEXTO. * **__Status__**: Formato - NOME, Tipo - TEXTO. * **__Unidade Gestora__**: Formato - CÓDIGO-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO. * **__Inciso do Artigo 24 da Lei 8666/1993__**: Tipo TEXTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN11]]) * **__Valor Total (Estimado)__**: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO. São disponibilizados os seguintes relatórios para consulta e impressão: [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:compras:casos_de_uso:licitacao:consultas_relatorios:relatorio_de_pesquisa_de_precos_de_materiais_para_licitacao|Relatório de Pesquisa de Preço de Materiais Licitados]], [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:compras:casos_de_uso:relatorios:requisicoes_materiais_servicos_do_processo:material_servico_licitado|Relatório dos Licitados]], [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:compras:casos_de_uso:relatorios:requisicoes_materiais_servicos_do_processo:requisicoes_do_processo|Relatório das Requisições do Processo]], [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:protocolo:casos_de_uso:consultas_relatorios:relatorios:guia_de_movimentacao|IMPRIMIR GUIA DE MOVIMENTAÇÃO]] e [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:fluxos:fluxo_imprimir_capa_do_processo|Imprimir a Capa do Processo]] O caso de uso então é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== * **RN01** - O usuário logado deve ser de uma unidade compradora (ter permissão para comprar). Para que uma unidade tenha permissão de compra, é necessário que a opção "Formula Licitação", disponível no SIGAdmin -> Gestão -> Unidades Administrativas/Acadêmicas -> Listar/Alterar Unidades, seja configurado como a opção sim e sejam cadastrados os tipos de processo na opção "Permissões de Compras" em MUDAR DE SISTEMA -> Administração -> Unidades. * **RN02** - Os tipos de processos possíveis de serem selecionados na tela inicial, dependem da unidade a qual pertence o usuário logado. Só serão exibidos os tipos de processos que podem ser cadastrados para aquela unidade. Os tipos de processos são armazenados na tabela compras.tipo_compra e são associados a uma unidade conforme descrito na especificação [[https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:mudar_de_sistema:unidades&#fa01_-_cadastrar_permiss%C3%B5es_de_compra_para_unidade| Permissões de compra para unidade]]. * **RN03** - Para que um usuário possa cadastrar um processo de compra do tipo //Sistema de Registro de Preço// é necessário que a unidade desse usuário possua permissão para cadastrar esse tipo de processo, sendo necessário também incluir as informações da unidade na tabela compras.unidade_modalidade. (Alterado em 05/01/2012, referente a tarefa 81386) * **RN04** - Caso o parâmetro PERMITE_COMPRA_MATERIAL_EM_SRP_VIGENTE_EM_COMPRA_NAO_SRP estiver configurado com o valor //FALSE//, o sistema não permitirá a inserção de itens que estiverem presentes em um registro de preço vigente. Caso o parâmetro esteja configurado como //TRUE//, será possível inserir o material e será exibido uma mensagem informativa sobre a situação do material.(Alterado em 10/01/2012, referente a tarefa 78085) * **RN05** - Ao processo de compra só será possível adicionar itens que possuam quantidade não atendidas, que ainda não estejam associados a nenhum outro processo de compra e que estejam com status diferente de COMPRA CANCELADA. * **RN06** - Quando é informado a modalidade de licitação, o sistema com base nesta modalidade, no ano atual e na unidade gestora do usuário, sugere um valor para a licitação do processo de compra. No entanto esse valor pode ser editado já o número exibido é apenas uma sugestão. Nos casos que essa sequência da modalidade não estiver definida na unidade do usuário logado, o sistema não irá sugerir o próximo valor válido, cabendo ao usuário definir dessa informação. * **RN07** - Na tela de busca que requisições, caso seja selecionado o filtro de busca Unidade Requisisante ou Grupo de Material, serão buscadas as requisições que, além de serem de uma determinada Unidade Requisitante ou Grupo de Material, devem obedecer **UM** dos seguintes requisitos: * estarem em um dos seguintes status: EM AQUISIÇÃO, FINALIZADA ATENDIMENTO ou EM LIQUIDAÇÃO. * estarem com status de ENVIADA e não possuirem um almoxarifado associado as mesmas. * **RN08** - Caso o parâmetro //UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC// esteja configurado como //false//, o sistema solicitará ao usuário a informação do processo no formato 99999.999999/9999-99 (radical.número/ano-dv). Não será criado um processo em protocolo, pois o módulo esta desativado. * **RN09** - Caso o parâmetro //PREENCHER_PARCIALMENTE_ASSUNTO_PROCESSO_COMPRA// esteja configurado com o valor //true// será exibido a sigla da modalidade, número e ano antes da caixa de texto que recebe o assunto. Caso o parâmetro esteja configurado com o valor //false// não será exibida essa informação da modalidade do processo. * **RN10** - O valor sugerido será o valor configurado no parâmetro //OBSERVACAO_PADRAO_LICITACAO//. * **RN11** - Essa informação é solicitada ou exibida quando o processo de compra for do tipo DL ou IN. * **RN12** - Exebido somente se o processo de compra não for SRP. (Removida em 12/01/2012, referente a tarefa 78085) * **RN13** - Exebido somente se o processo de compra for SRP. (Removida em 12/01/2012, referente a tarefa 78085) * **RN14** - O campo **Sistema de Registro de Preço*** não é exibido caso o tipo de compra seja ''SERVIÇO PESSOA FÍSICA''. (Adicionado em 10/01/2012, referente a tarefa 78085) * **RN15** - O campo **Requisição de Pessoa Física (Nº/Ano)** é exibido quando o tipo de compra escolhido é ''SERVIÇO PESSOA FÍSICA''. (Adicionado em 10/01/2012, referente a tarefa 78085) * **RN16** - Se o tipo de compra escolhido for ''RECEITA'', o campo é alterado para **VALOR ATUAL DO PROCESSO DE RECEITAS**. (Adicionado em 10/01/2012, referente a tarefa 78085) * **RN17** - Esse filtro está disponível para os processos do tipo ''MATERIAIS E SERVIÇOS'' e ''OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA''. (Adicionado em 10/01/2012, referente a tarefa 78085) * **RN18** - Esse filtro está disponível para os processos do tipo ''SERVIÇOS GERAIS''. (Adicionado em 10/01/2012, referente a tarefa 78085) * **RN19** - Caso o tipo de compra escolhido seja ''SERVIÇOS PESSOA FÍSICA'', o fluxo segue para o [[#passo_2_-_serviço_de_pessoa_física|Passo 2 - Serviço de Pessoa Física]]. (Adicionado em 10/01/2012, referente a tarefa 78085) * **RN20** - O campo **Modalidade** é exibido após o preenchimento do campo **Tipo do Processo** quando não for escolhido o tipo ''DISPENSA DE LICITAÇÃO'' ou ''INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO''. (Adicionado em 11/01/2012, referente a tarefa 78085) * **RN21** - O campo **Número** é exibido após o preenchimento do campo **Modalidade**. O sistema sugere uma numeração por unidade (coluna sequencia_modalidade_compra da tabela comum.unidade) e considera o último número de modalidade utilizado.(Adicionado em 11/01/2012, referente a tarefa 78085) * **RN22** - O campo **Prazo Mínimo para Abertura da Licitação (Em dias):** não é exibido quando o tipo do processo for preenchido como ''DISPENSA DE LICITAÇÃO'' ou ''INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO''. (Adicionado em 12/01/2012, referente a tarefa 78085) * **RN23** - Para processos do tipo ''DISPENSA DE LICITAÇÃO'' ou ''INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO'' é apresentado somente a opção de gravar. (Adicionado em 12/01/2012, referente a tarefa 78085) * **RN24** - O **assunto do processo** é solicitado e exibido caso o parâmetro ''1_3_32 - UTILIZA_CLASSIFICACAO_CONARQ'' estiver configurado como verdadeiro. (Adicionado em 20/05/2013, referente a tarefa 113767) * **RN25** - O **assunto detalhado** não é obrigatório quando o campo **assunto do processo** é exibido. (Adicionado em 20/05/2013, referente a tarefa 113767) * **RN26** - Se a lei for //Nº 10.847/2004// e o //Artigo 6// não será exibido a opção de inciso. * **RN27** - Exibido somente se o processo de compra for definido como //Sistema de Registro de Preços// **Sim**. * **RN28** - A seleção dos checkbox de área de //Intenção de Registro de Preços// desabilita os checkbox da área de //Requisições// e vice-versa. * **RN29** - Exibido se for utilizado uma dos filtro da área //Intenção de Registro de Preços//. * **RN30** - Exibido se for utilizado uma dos filtro da área //Requisições//. * **RN31** - Será desabilitado quando já estiver em um processo de compra. * **RN32** - Se tiver intenção associada ao item não será permitido inserir o item de forma avulsa, somente utilizando o fluxo pela intenção de registro de preços. * **RN33** - Caso este filtro seja marcado, serão listadas apenas as requisições que possuam itens não associados a processos de compra. (Adicionado em 14/05/2015, referente a tarefa 157764) * **RN34** - Se o usuário possui o papel de gestor de compras unidade gestora, serão exibidas apenas as requisições cuja unidade requisitante ou unidade de custo estejam na mesma hierarquia da unidade gestora do usuário.(Removida em 02/12/2016, referente a tarefa 157764) * **RN35** - Os itens com status cancelado não podem ser inseridos em um processo de compra. (Adicionado em 14/05/2015, referente a tarefa 157764) * **RN36** - Após criado o processo de compras sendo enviado ou não o sistema deverá congelar o valor dos itens no processo de compras e as cotações selecionadas ou seja os itens inseridos no processo de compra deve ter o valor fixo, mas para os demais fluxo antes de criar um processo de compra a alteração continua normalmente. * **RN37** - Será permitido apenas alterar o valor de um item dentro de um processo de compra apenas utilizando o caso de uso SIPAC -> Licitação -> Cotações -> Cotações -> Cotar Itens de Processos de Compra. * **RN38** - Os status que um item pode possuir são ''Cadastrado'', ''Cancelado'' e ''Analisado''. * **RN39** - Ao selecionar o filtro o sistema trará as requisições organizadas considerando-se primeiramente a unidade gestora e logo em seguida a unidade interna da unidade gestora. A listagem também obedecerá o critério da data de cadastro da requisição. ==== Resoluções/Legislações Associadas ==== Não se Aplica. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | | br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.GrupoMaterial | administrativo.comum.grupo_material | | br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.Material | administrativo.comum.material | | br.ufrn.sipac.compras.licitacao.dominio.ModalidadeLicitacao | administrativo.compras.modalidade_licitacao | | br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra | administrativo.compras.processo_compra | | br.ufrn.sipac.compras.dominio.TipoProcessoCompra | administrativo.compras.tipo_processo_compra | | br.ufrn.sipac.compras.dominio.TipoProcessoModalidade | administrativo.compras.tipo_processo_modalidade| | br.ufrn.sipac.compras.dominio.TipoCompra | administrativo.compras.tipo_compra | | br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.ItemRequisicao | administrativo.requisicoes.item_requisicao | | br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial | administrativo.requisicoes.requisicao_material | ====== Plano de Teste ====== Sistema: SIPAC Módulo: Compras Link(s): Aba Compras -> Processo de Compra/Licitação -> Cadastrar Processo de Compra/Licitação Usuário: jscm, paulinho, nnaa. Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_COMPRA. ===== Cenários de Teste ===== Não se aplica. ===== Dados para o Teste ===== * Para obter um usuário que possui os critérios de négocio para acessar o caso de uso deve-se executar o script SQL abaixo: SELECT us.login FROM compras.unidade_tipoprocesso tc, comum.unidade und, comum.usuario us WHERE compradora = true AND und.id_unidade = us.id_unidade AND tc.id_unidade=und.id_unidade; * Caso queira buscar por requisições originais de Serviço ou de Obras, é só acessar o caso de uso //** Sipac -> Compras -> Compras -> Requisições -> Atender Requisições de Serviços/Obras **// e atender uma requisição de algum dos tipos. Feito isso é só, na tela de busca, informar no número e ano da requisição original, os dados da requisição atendida. * Para consultar os tipos de processo da unidade do usuário é só executar a consulta abaixo: SELECT ut.id_unidade_tipoprocesso, ut.id_unidade, (SELECT nome FROM compras.tipo_processo_compra WHERE id_tipo_processo_compra = ut.tipo_processo) , ut.id_usuario, ut.data_cadastro, und.codigo_unidade, und.nome FROM compras.unidade_tipoprocesso ut INNER JOIN comum.unidade und ON und.id_unidade = ut.id_unidade WHERE und.codigo_unidade = ; * Para consultar se uma determinada unidade possui permissão para cadastrar processos do tipo Sistema de Registro de Preço é só executar a consulta abaixo e visualizar se para alguma das modalidades da unidade a coluna SRP está como TRUE. SELECT um.id_modalidade, um.id_unidade, um.id_usuario, um.data_cadastro, um.id_unidade_modalidade, um.srp FROM compras.unidade_modalidade um INNER JOIN comum.unidade und ON und.id_unidade = um.id_unidade WHERE und.codigo_unidade = ''; * A [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:compras:casos_de_uso:compras:processo_de_compra_licitacao#principais_regras_de_negócio|RN07]] pode ser testada acessando o caso de uso //SIPAC -> PORTAL ADMINISTRATIVO -> REQUISIÇÕES -> MATERIAL -> COMPRA -> ACOMPANHAR REQUISIÇÕES ENVIADAS//. No mesmo é possível buscar determinadas requisições e verificar o Status e se as mesmas estão associadas a algum almoxarifado. * Para auxilio nos testes da regra de negócio RN04: * Substitua as variaveis com o prefixo "INFORME_AQUI_". --Buscando requisições select requisicao0_.ID as idRequisicao, requisicao0_.NUMERO as numRequisicao, requisicao0_.ANO as anoRequisicao, itens0_.ID_MATERIAL as idMaterial, m.codigo, ( select count(this_.ID_ITEM_PROPOSTA) as y0_ from compras.ITEM_PROPOSTA this_ inner join compras.ITEM_PROCESSO_COMPRA itemproces1_ on this_.ID_ITEM_PROCESSO=itemproces1_.ID_ITEM_PROC_COMPRA inner join compras.PROCESSO_COMPRA processoco2_ on itemproces1_.ID_PROCESSO_COMPRA=processoco2_.ID_PROC_COMPRA inner join compras.ata_registro_precos ata on processoco2_.id_ata_registro_precos = ata.id_ata_registro_precos inner join comum.MATERIAL material3_ on itemproces1_.ID_MATERIAL=material3_.ID_MATERIAL where (this_.CLASSIFICACAO=4 or this_.CLASSIFICACAO=3) and (processoco2_.SRP=true and ((not processoco2_.ID_STATUS=501 and not processoco2_.ID_STATUS=505) and not processoco2_.ID_STATUS=506)) and ata.termino_vigencia >='INFORME_AQUI_A_DATA_ATUAL' and itemproces1_.SRP_CANCELADO=false and material3_.ID_MATERIAL=itens0_.ID_MATERIAL ) as bloqueia from requisicoes.REQUISICAO_MATERIAL requisicao0_ inner join requisicoes.ITEM_REQUISICAO itens0_ on itens0_.ID_REQUISICAO=requisicao0_.id INNER JOIN comum.MATERIAL m ON itens0_.ID_MATERIAL=m.id_material where 1=1 and requisicao0_.ID_TIPO=1 and (requisicao0_.ID_REQ_ANTERIOR is null) and requisicao0_.ID_UNIDADE_CUSTO = INFORME_AQUI_O_ID_DA_UNIDADE_DE_CUSTO order by requisicao0_.DATA DESC --Para obter os dados do processo de compra SRP vigente. select p.num_protocolo, p.ano, processoco2_.srp, ata.termino_vigencia from compras.ITEM_PROPOSTA this_ inner join compras.ITEM_PROCESSO_COMPRA itemproces1_ on this_.ID_ITEM_PROCESSO=itemproces1_.ID_ITEM_PROC_COMPRA inner join compras.PROCESSO_COMPRA processoco2_ on itemproces1_.ID_PROCESSO_COMPRA=processoco2_.ID_PROC_COMPRA left join protocolo.PROCESSO p on p.ID_PROCESSO=processoco2_.ID_PROCESSO inner join compras.ata_registro_precos ata on processoco2_.id_ata_registro_precos = ata.id_ata_registro_precos inner join comum.MATERIAL material3_ on itemproces1_.ID_MATERIAL=material3_.ID_MATERIAL where (this_.CLASSIFICACAO=4 or this_.CLASSIFICACAO=3) and (processoco2_.SRP=true and ((not processoco2_.ID_STATUS=501 and not processoco2_.ID_STATUS=505) and not processoco2_.ID_STATUS=506)) and ata.termino_vigencia>='INFORME_AQUI_A_DATA_ATUAL' and itemproces1_.SRP_CANCELADO=false and material3_.ID_MATERIAL=INFORME_AQUI_O_ID_DO_MATEIRAL -- Para obter requisições que podem ser utilizadas no cadastro de processos de compra. SELECT rm.numero, rm.ano FROM requisicoes.requisicao_material rm INNER JOIN requisicoes.item_requisicao ir ON(rm.id=ir.id_requisicao) where rm.id_tipo=1 and rm.id_req_anterior is null and rm.id_status in(103,106,109,101) and ir.id_processo_compra is null group by rm.numero, rm.ano order by rm.ano desc, rm.numero asc;