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"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
"; ====== Gerar Requisição de PF para Pagamento ====== Este caso de uso é utilizado para gerar uma requisição de pessoa física para cada item do processo de compra buscado. É necessário que exista um ganhador para o item e que o processo de compra possua requisições de serviço do tipo pessoa física associadas a ele. O caso de uso pode ser utilizado pelos usuários responsáveis pelos pagamentos das requisições de pessoa física. ===== Descrição do Caso de Uso ===== Este caso de uso pode ser acessado através do link //Sipac -> Compras/Licitação -> Compras -> Requisições -> Gerar Requisição de PF para Pagamento//. Para gerar uma requisição de pessoa física a partir de um processo de compra, é necessário primeiro buscar esse processo de compra ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]]). Essa busca pode ser feita por: * **Número/Ano Processo**: Tipo NUMÉRICO, formato: RADICAL.NÚMERO/ANO-DV. * **Modalidade/Número/Ano Licitação**: Formato - SIGLA MODALIDADE/9999/AAAA, Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. Licitação associada ao processo de compra. Deve ser informado apenas um dos filtros de busca citados. Caso algum processo de compra seja encontrado, serão exibidos os seguintes dados do mesmo: * **__Nº Processo__**: Tipo NUMÉRICO, formato: RADICAL.NÚMERO/ANO-DV. * **__Data de Abertura__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. * **__Licitação__**: Formato - SIGLA MODALIDADE/9999/AAAA, Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. * **__Data de Julgamento das Propostas__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. * **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Data de Envio__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. * **__Título__**: Tipo - TEXTO. * **__Objeto__**: Tipo - TEXTO. * Uma lista com os **Itens do Processo de Compra**: * **__Item__**: Tipo - NUMÉRICO. Número do Item. * **__Ganhador__**: Formato - NOME(CPF/CNPJ), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. * **__Itens da Requisição__**: Tipo - TEXTO. Itens da requisição associada ao item do processo e compra. * **__Valor__**: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO. Ao confirmar a operação de gerar a requisição de pessoa física ([[#principais_regras_de_negócio|RN02]]) será exibida uma tela de confirmação contendo os mesmos dados citados anteriormente com a adição os dados das requisições geradas. Essas requisições serão exibidas em uma listagem onde contém: * **__Requisição__**: Formato - ...9/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. * **__Fornecedor__**: Formato - NOME(CPF/CNPJ), Tipo - TEXTO. * **__Descrição__**: Tipo - TEXTO. * **__Valor__**: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO. Para cada requisição gerada é possível exibir um comprovante para a mesma. O modelo do comprovante segue abaixo: **SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA** ^Informações Gerais da Requisição^^^^^^ |**Tipo da Requisição: **| REQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA PESSOA FÍSICA ||||| |**Requisição:** | 99/ 2010 ||||| |**Unidade de Custo:** | 11.35 - SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA ||||| |**Unidade Requisitante:** | 11.02.03.06 - DMP - SEÇÃO DE COMPRAS ||||| |**Usuário:** | login - NOME DO USUÁRIO (Ramal: 9999) ||||| |**Total da Requisição:** | R$ 99,00 ||||| |**Data de cadastro:** | 09/09/2010 ||||| |**Descrição:** | DESCRIÇÃO DA REQUISIÇÃO||||| |**Justificativa:** | GERADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DA DL 16/2010||||| |**Local do Serviço:** | LOCAL - RN ||||| ^Informações Orçamentárias (Para uso do Setor Orçamentário)^^^^^^ |**Opção Orçamentária:** | NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA |**Convênio:** | Nenhum ||| |**Contenções:** | Nenhum ||||| ^Identificação do Prestador do Serviço^^^^^^ |**Nome:** | INDUSTRIA LTDA ||||| |**Endereço:** | RUA DESENVOLVIMENTO | **Cidade:** | CIDADE-RN ||| |**CEP:** | 99999-999 | **Bairro:** | ZONA ||| |**CPF:** | 999.999.999-99 | **NIT ou PIS/PASEP:** | 9999999 ||| |**Banco:** | BB |**Agência:** | 99999-9 | **Conta Corrente:** | 99.999-99 | No final os respectivos responsáveis deverão assinar o comprovante, conforme figura abaixo: {{:desenvolvimento:especificacoes:sipac:compras:casos_de_uso:setor_de_compras:requisicoes:comprovantepf.jpg|}} ===== Principais Regras de Negócio ===== * **RN01** - Só serão geradas requisições de PF para os processo de compra cujas propostas tenham sido julgadas. * **RN02** - Serão geradas uma requisição de PF para cada item do processo de compra que possua pelo menos um vencedor. ==== Resoluções/Legislações Associadas ==== Não se aplica. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | | br.ufrn.sipac.requisicoes.servico.dominio.ReqServPessoaFisica | administrativo.requisicoes.req_servico_pf | | br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra | administrativo.compras.processo_compra | | br.ufrn.sipac.compras.dominio.ItemProcessoCompra | administrativo.compras.item_processo_compra | | br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial | administrativo.requisicoes.requisicao_material | | br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.ItemRequisicao | administrativo.requisicoes.item_requisicao | | br.ufrn.sipac.requisicoes.servico.dominio.RequisicaoServico | administrativo.requisicoes.requisicao_servicos | | br.ufrn.comum.dominio.PessoaGeral | administrativo.comum.pessoa | ====== Plano de Testes ======= Sistema: Sipac. Módulo: Compras/Licitações. Link(s): Aba Compras -> Requisições -> Gerar Requisição de PF para Pagamento. Usuário: nnaa Papel que o usuário deve ter: * SipacPapeis.GESTOR_COMPRAS ou SipacPapeis.Gestor_Licitação e SipacPapeis.GESTOR_PAGAMENTO_SERVICO_PF. ===== Cenário de Teste ===== Observar se o número de requisições geradas é o mesmo que o de itens do processo de compra que possue ganhador. Para verificar esses dados é só acessar o caso de uso: //**Sipac -> Compras -> Licitação -> Licitação -> Modificar Julgamento**// Buscar pelo processo de compra e depois clicar em //Visualizar Itens do Processo //, lá basta acessar a opção para visualizar as propostas relacionadas ao item e visualizar as propostas para os itens do processo de compra e seus respectivos ganhadores. Verificar também se os fornecedores das requisições geradas são os ganhadores dos itens do processo de compra e se o comprovante das requisições está mostrando os dados corretamente. ===== Dados para o Teste ===== Para testar o caso de uso é necessário seguir os seguintes passos: 1º - Gravar e Enviar uma requisição de serviço através do caso de uso: //**Sipac -> Portal Administrativo -> Requisições -> Serviços -> Cadastrar Requisição**// 2º - Atender totalmente a requisição que foi cadastrada anteriormente, através de: //**Sipac -> Compras -> Compras -> Requisições -> Atender Requisições de Serviços/Obras**// 3º - Cadastrar um processo de compra (na tela inicial iformar //Serviços Gerais//): //**Sipac -> Compras -> Compras -> Processo de Compra -> Cadastrar Processo de Compra**// deve ser adicionado ao processo de compra os itens da requisição de serviço que foi cadastrada. 4º - Caso a modalidade de licitação seja diferente de DL e IN, será necessário iformar a data de abertura da licitação e para isso é só acessar o caso de uso: //**Sipac -> Compras -> Licitação -> Licitação -> Definir Data de Abertura**// 5º - É necessário cadastrar as propostas para os itens do processo de compra. Isso pode ser feito em: //**Sipac -> Compras -> Licitação -> Licitação -> Cadastrar/Alterar Propostas **// 6º - Após cadastradas, as propostas precisam ser julgadas através do caso de uso: //**Sipac -> Compras -> Licitação -> Licitação -> Julgar Propostas**// No fim de todos esses passos, o processo de compra estará pronto para que sejam geradas requisições de pf para o mesmo.