~~ODT~~ echo "
"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
"; ====== Cotar Itens de Processos de Compra ====== Este caso de uso é utilizado realizar o cadastros e associações de cotações de materiais vinculados a processos de compras. ===== Descrição do Caso de Uso ===== Este caso de uso é iniciado ao ser acessado pelo seguinte caminho: //Sipac → Compras/Licitação → Cotações → Cotações -> Cotar Itens de Processo de Compra//. São exibidas as seguintes opções de filtro, com a possibilidade de combina-los: ***Nº Processo:** Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99. [[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|(RN08)]] * **Licitação**: Formato: XX/9999999/AAAA. Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. São apresentadas opções:''CC, CI, CV, DL, IN, PR e TP''. * **Ano da Licitação**: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9999. * **Data de Abertura da Licitação**: Tipo - DATA. * **Tipo de Compra**: Tipo - TEXTO. Opções - MATERIAIS E SERVIÇOS, RECEITAS... * **Tipo do Processo**: Tipo - TEXTO. Opções - LICITAÇÃO, DISPENSA LICITAÇÃO... * **Status**: Tipo - Tipo - TEXTO. Opções - JULGADO, LICITAÇÃO... * **Grupo de Material**: Tipo - TEXTO. Opções - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, AERONAVES... * **Material**: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato: DENOMINAÇÃO (CÓDIGO) UNIDADE DE MEDIDA, Entrada de dados: DENOMINAÇÃO DO MATERIAL. * **Assunto**: Tipo - TEXTO. * **Participante Externo (SRP)**: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato: NOME PARTÍCIPE, entrada de dados: NOME DO PARTICIPANTE EXTERNO. * **Unidade Gestora**: Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: CÓDIGO DA UNIDADE. E ainda há a possibilidade de ordenar esta consulta através das opções: * **Ordenar Por**: * Data de Abertura da Licitação * Status * Tipo de Compra * **Ordenação**: * Crescente * Decrescente O resultado da consulta é exibido em uma lista de Licitações encontradas com os dados: * **__Processo Nº/Ano__**: Formato - 99999.999999.AAAA-99, Tipo - NUMÉRICO. * **__Licitação__**: Formato: XX/9999999/AAAA - SIGLA DA UNIDADE. Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. * **__Tipo de Compra__**: Tipo - TEXTO. * **__Status__**: Tipo - TEXTO. * **__Data de Abertura da Licitação__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. * **__Valor Estimado__**: Tipo - NUMÉRICO [[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|(RN18 e RN19)]]. * **__Valor Real__**: Tipo - NUMÉRICO[[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|(RN02 e RN20)]]. Nº Processo é um link que permite que sejam visualizadas as informações do processo conforme especificado no passo 8 do caso de uso[[desenvolvimento:especificacoes:sipac:protocolo:casos_de_uso:processos:cadastro:cadastrar_processo| cadastrar processo]], do módulo protocolo. Para cada licitação, é possível detalhá-la, visualizar os editais ou cotações. === Detalhar Licitação === ***Dados da Licitação** * **__Nº Processo__**: Formato - 99999.999999/AAAA-99, Tipo - NUMÉRICO. * **__Modalidade Licitação__**: Formato - NOME (SIGLA-NÚMERO DA LICITAÇÃO), Tipo - NUMÉRICO e TEXTO. * **__Data de Cadastro__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. * **__Usuário que Cadastrou__**: Formato - NOME, Tipo - TEXTO. * **__Assunto Detalhado__**: Tipo - TEXTO. * **__Tipo__**: Formato - NOME, Tipo - TEXTO. * **__Status__**: Formato - NOME, Tipo - TEXTO. * **__Unidade Gestora__**: Formato - CÓDIGO-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO. * **__Inciso do Artigo 24 ou 25 da Lei 8666/1993__**: Tipo NÚMERICO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]]) * **__Valor Total (Estimado)__**: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO. ([[#principais regras de negócio|RN02]]) * **__Valor Total (Real)__**: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO. ([[#principais regras de negócio|RN02 e RN20]]) * **__Valor Suprimido__**: Formato - R$ 999.999,99. Tipo VALOR. ([[#principais regras de negócio|RN02]]) * **__Valor Acrescido__**: Formato - R$ 999.999,99. Tipo VALOR. ([[#principais regras de negócio|RN02]]) * **__Data de Abertura__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. ([[#principais_regras_de_negócio|RN03]]) ***Itens da Licitação** * **__Item__**: Tipo - TEXTO. * **__Código__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Denominação__**: Tipo - TEXTO. * **__Quant.__**: Tipo - TEXTO.([[#principais_regras_de_negócio|RN06]]) * **__Quant. Int.__**: Tipo - TEXTO.([[#principais_regras_de_negócio|RN07]]) * **__Quant. Ext.__**: Tipo - TEXTO.([[#principais_regras_de_negócio|RN07]]) * **__Quant. Total__**: Tipo - TEXTO.([[#principais_regras_de_negócio|RN07]]) * **__Valor Estimado__**: Tipo - NUMÉRICO [[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|(RN18 e RN19)]]. * **__Total__**: Tipo - NUMÉRICO. Para cada item é exibido um ícone identificando o status do item do processo de compra: * CADASTRADO (Bola Azul); * CANCELADO (Bola Vermelho); * PENDENTE (Bola Amarelo); * JULGADO (Bola Verde); Existe a opção de enviar arquivo de edital, que solicita os dados ([[#principais regras de negócio|RN04, RN05]]): ***__Descrição__**: Tipo TEXTO. ***__Arquivo__**: Tipo ARQUIVO. === Cotações ===[[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|(RN19)]] * **Dados da Licitação** * **__Número do Processo__**: Formato - 99999.999999/AAAA-99, Tipo - NUMÉRICO. * **__Modalidade Licitação__**: Formato - NOME (SIGLA-NÚMERO DA LICITAÇÃO), Tipo - NUMÉRICO e TEXTO. * **__Assunto Detalhado__**: Tipo - TEXTO. * **__Tipo__**: Formato - NOME, Tipo - TEXTO. * **__Status__**: Formato - NOME, Tipo - TEXTO. * **__Unidade Gestora__**: Formato - CÓDIGO-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO. * **__Valor Total (Estimado)__**: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO [[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|(RN18 e RN19)]]. * **__Valor Total (Real)__**: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO. * **__Data de Cadastro__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. * **__Usuário que Cadastrou__**: Formato - NOME, Tipo - TEXTO. ===Itens do Processo de Compra: ([[#principais_regras_de_negócio|RN15]])=== * **__Item__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Código__**: Tipo - TEXTO. * **__Denominação__**: Tipo - TEXTO. * **__Quant. __**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Valor Est. __**: Tipo - NUMÉRICO [[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|(RN18 e RN19)]]. * **__Valor Cot. Médio__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Total__**: Tipo - NUMÉRICO. * Opção para cadastrar novas cotações. Utilizando a opção de cadastrar cotações será exibido um formulário entre os dados do item e a listagem das cotações solicitando as seguintes informações:([[#principais_regras_de_negócio|RN09, RN10 e RN19]]) ***Fonte Externa***: Tipo - LÓGICO; ([[#principais_regras_de_negócio|RN16]]) * **Marca***: Tipo - TEXTO. Formato - AUTOCOMPLETE; ***Fornecedor/Fonte Externa***: Tipo - TEXTO; ***Valor Cotado***: Tipo - NUMÉRICO; ***Data da Cotação***: Tipo - DATA; ***Moeda Estrangeira**: Tipo - TEXTO. ***Valor Moeda Estrangeira**: Tipo - MOEDA ***Justificativa**: Tipo - TEXTO. ***Arquivo**: Tipo - ARQUIVO; Para cadas item do processo de compra, são exibidos as cotações de preços realizadas para o material solicitado: ([[#principais_regras_de_negócio|RN14, RN17, RN19 e RN21]]) * **Checkbox**: Tipo - SELEÇÂO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN13]]) * **__Fornecedor/Fonte Externa__**: Tipo - TEXTO. * **__Valor Cotado__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Data da Cotação__**: Tipo - DATA. * **__Proc. de Origem__**: Tipo - TEXTO; * **__Moeda Estrangeira__**: Tipo - TEXTO. * **__Valor Moeda Estrangeira__**: Tipo - MOEDA * Opção para visualizar o arquivo associado a cotação.([[#principais_regras_de_negócio|RN11]]) * Opção para remover a cotação.([[#principais_regras_de_negócio|RN12]]) * **__Justificativa da Alteração__**: Tipo - TEXTO. * **__Download anexos__**: Tipo - ARQUIVO; É disponibilizado abaixo da listagem de itens e suas cotações um campo onde o usuário pode informar como foi realizada a pesquisa de preços para os itens do processo. Essa informação será utilizada no momento da licitação para que o gestor de licitação saiba que a pesquisa é autentica e segue os padrões estabelecidos na instrução normativa de referência. * **__Detalhamento quanto a pesquisa realizada__**: Tipo - TEXTO. O caso de uso é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== ***RN01:** A informação de **Inciso do Artigo 24 ou 25 da Lei 8666/1993** é mostrada somente para processos de compra/licitação que sejam da modalidade de ''Dispensa de Licitação'' ou ''Inexigibilidade de Licitação''. ***RN02** - Essa informação só será mostrada, se pré-existir no sistema. ***RN03** - A informação **Data de Abertura** só será exibida se o processo de compra/licitação não tiver a modalidade de ''Dispensa de Licitação'' ou ''Inexigibilidade de Licitação'', e se o dado pré-existir. * **RN04**: Para ter acesso às opções: 'Enviar Arquivo de Edital' e 'Enviar arquivo de Ata' o usuário deve possuir o papel GESTOR_LICITACAO. ***RN05** - A opção só será exibida se o processo de compra/licitação não tiver a modalidade de ''Dispensa de Licitação'' ou ''Inexigibilidade de Licitação''. ***RN06** - Será exibido somente se o processo de compra não for SRP. ***RN07** - Será exibido somente se o processo de compra for SRP. ***RN08** - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja configurado como falso, será exibido um campo único para a informação do número do processo no formato radical.número/ano-dv. Esse campo é mascarado, ou seja, não é necessário o usuário informar os "./-". Caso o parâmetro esteja configurado como verdadeiro será solicitado os valores de forma separada, sendo quatro campos: **radical** . **número** / **ano** - **dv**. As informações desse campo são exibidas também no formato radical.número/ano-dv. (Adicionado em 13/01/2012, referente a tarefa 78141) ***RN09** - Não é permitido cadastrar uma cotação com uma data futura. ***RN10** - Não é permitido cadastrar duas cotações para o mesmo fornecedor com a mesma data de cotação. ***RN11** - Somente para arquivos já cadastrados. ***RN12** - Somente para cotações cadastradas no momento. ***RN13** - Indica quais cotações do material estará associada ao item do processo de compra. ***RN14** - Ao atingir a quantidade mínima de cotações para o material, as linhas serão exibidas na cor verde. Parâmetro = QUANTIDADE_MINIMA_COTACOES. ***RN15** - Para os materiais que tiverem participado de licitações e possuir um ganhador, será sugerido os 3 últimos julgamentos realizados para o material. ***RN16** - Caso seja escolhida a opção **Sim**, o tipo da entrada do fornecedor não será mais autocomplete, o campo será textual normal. Pois a fonte da cotação não vem de um fornecedor cadastrado na base de dados. ***RN17** - Serão exibidas a quantidade de cotações definidas no parâmetro QUANTIDADE_MAXIMA_EXIBICAO_COTACOES. (Tarefa 120815) ***RN18** - O Valor Estimado //**NÃO**// deve ter seu valor alterado caso seja alterado as cotações selecionadas no caso de uso: //SIPAC -> Licitação -> Cotações -> Cotações -> Cotar Materiais do Catálogo// e nem nas últimas compras feita dentro de 180 dias antes(Valores cadastrados no caso de uso SIPAC -> Módulo de Licitação -> Aba Licitação -> Licitação -> Julgar Propostas). ***RN19** - O Valor Estimado deve ser alterado nesse caso de uso apenas para o processo de compra selecionado e sendo justificado o motivo de sua alteração. Não deve influenciar nos demais preços médio do sistema no fluxo antes de realizar o cadastro do processo de compra e nem após Definir //Data de Abertura da licitação//. ***RN20** - O valor Total Real é o valor estimado pelas cotações sem calcular os valores acrescidos ou suprimidos cadastrados respectivamente nos casos de uso //SIPAC -> Compras -> Compras -> Processo de Compras/Licitação -> Registrar Acréscimo// e //SIPAC -> Compras -> Compras -> Processo de Compras/Licitação -> Registrar Supressão// ***RN21** - As cotações já devem vim selecionadas igual ao que estão no caso de uso SIPAC → Módulos → Compras → Cotações → Cotações → Cotar Materiais do Catálogo no momento em que foram criados os processos de compras. ==== Resoluções/Legislações Associadas ==== Não se Aplica. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | | br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra | compras.processo_compra | | br.ufrn.sipac.compras.dominio.ItemProcessoCompra | compras.item_processo_compra | | br.ufrn.sipac.compras.dominio.ParticipanteExterno | compras.participante_externo | | br.ufrn.sipac.compras.dominio.ArquivoProcesso | compras.arquivo_processo | ====== Plano de Teste ====== Sistema: SIPAC Módulo: Compras/Licitação Link(s): Sipac → Compras/Licitação→ Cotações => Cotações -> Cotar Itens de Processos de Compras. Usuário: rms Papel que usuário deve ter: Sipac.GESTOR_COMPRA. ===== Cenários de Teste ===== * Utilizar todos os filtros disponiveis na consulta para ver se todos estão de acordo com seu propósito. * Realizar o cadastro de cotações de forma que confronte as RNs definidas. ===== Dados para o Teste ===== * Obter um processo através dos filtros disponíveis na consulta.