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"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
"; ====== Gerenciar Fornecedores Reservas ====== O caso de uso pemiti o gerenciamento de fornecedores reservas e a utilização desses reservas quando o fornecedor vencedor do item do processo de compra/licitação estiver impossibilitado de fornecer para a instituição. ===== Descrição do Caso de Uso ===== Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Compras/Licitação → Licitação → Licitação → Gerenciar Fornecedores Reservas. ===Passo 1=== O caso de uso inicia com a busca pelo processo, utilizando pelo menos um dos critérios de busca a seguir: ***Nº Processo:** Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99. ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN01]]) ***Modalidade/Número/Ano:** Tipo TEXTO, formato: SIGLA MODALIDADE - 9.../AAAA. * Opção de //Consultar//. ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN02 e RN03]]) * Opção de //Cancelar//. ===Passo 2=== Descrição do Fluxo: * //Esta operação permite a gerência dos forncedores que realizaram propostas para os itens do processo de compra/licitação na situação em que o fornecedor vencedor estiver impossibilitado de fornecer para a instituição.// * //Para realizar a mudança do fornecedor vencedor da licitação para um fornecedor reserva, selecione um item do processo de compra/licitação para ter acesso a todas as propostas realizadas para o item.// São exibidos os Dados Gerais do Processo de Compra/Licitação: * **__N° do Processo__**: Tipo - TEXTO. * **__Modalidade Licitação__**: Tipo - TEXTO. * **__Data de Cadastro__**: Tipo - TEXTO. * **__Usuário do Cadastro__**: Tipo - TEXTO. * **__Assunto Detalhado__**: Tipo - TEXTO. * **__Tipo__**: Tipo - TEXTO. * **__Status__**: Tipo - TEXTO. * **__Unidade Gestora__**: Tipo - TEXTO. Abaixo são listados os Itens do Processo de Compra Após Licitação: * **__Item__**: Tipo - TEXTO. * **__Denominação__**: Tipo - TEXTO. * **__Qtd.__**: Tipo - TEXTO. * **__Valor__**: Tipo - TEXTO. * **__Fornecedor Ganhador__**: Tipo - TEXTO. * Opção de //Mudar Ganhador//. === Passo 3 === São exibidos os Dados Gerais do Processo de Compra/Licitação: * **__N° do Processo__**: Tipo - TEXTO. * **__Modalidade Licitação__**: Tipo - TEXTO. * **__Data de Cadastro__**: Tipo - TEXTO. * **__Usuário do Cadastro__**: Tipo - TEXTO. * **__Assunto Detalhado__**: Tipo - TEXTO. * **__Tipo__**: Tipo - TEXTO. * **__Status__**: Tipo - TEXTO. * **__Unidade Gestora__**: Tipo - TEXTO. Abaixo são exibidos os dados do Item do Processo de Compra/licitação: * **__Item__**: Tipo - TEXTO. * **__Denominação__**: Tipo - TEXTO. * **__Qtd.__**: Tipo - TEXTO. Mais abaixo são exibidas as Propostas para o Item do Processo de Compra/Licitação: * **__Número da Proposta__**: Tipo - TEXTO. * **__Fornecedor__**: Tipo - TEXTO. * **__Marca__**: Tipo - TEXTO. * **__Valor__**: Tipo - TEXTO. * **__Valor Anterior Reserva__**: Tipo - TEXTO. * Opção de //Mudar Ganhador//. ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN04, RN05, RN06 e RN07]]) * Ícone de //Ganhador Atual//. ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN08]]) O caso de uso é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== * **RN01** - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja configurado como falso, será exibido um campo único para a informação do número do processo no formato radical.número/ano-dv. Esse campo é mascarado, ou seja, não é necessário o usuário informar os "./-". Caso o parâmetro esteja configurado como verdadeiro será solicitado os valores de forma separada, sendo quatro campos: **radical** . **número** / **ano** - **dv**. As informações desse campo são exibidas também no formato radical.número/ano-dv. * **RN02** - O processo de compra/licitação deve ser SRP. * **RN03** - O processo de compra/licitação deve ter sido julgado. * **RN04** - O sistema deve alterar o ganhador atual do item do processo de compra/licitação. * **RN05** - Se houver uma ou mais requisições de solicitação de material em um registro de preços enviada para empenho exclusivamente para o item, o fornecedor da requisição será atualizado para o novo ganhador definido. * **RN06** - Se houver uma ou mais requisições de solicitação de material em um registro de preços enviada para empenho, mas possui mais de um item, o sistema mostrará uma mensagem contendo as requisições que estão nessa situação para que o usuário possa estornar as requisiões. * **RN07** - Se houver uma ou mais requisições de solicitação de material em um registro de preços que tenha sido empenhada, o sistema mostrará uma mensagem contendo as requisições que estão nessa situação para que o usuário possa anular os empenhos e estornar as requisiões. * **RN08** - Ícone é exibido no ganhador atual do item do processo de compra/licitação. ==== Resoluções/Legislações Associadas ==== Legislação associada: Art. 11 do decreto 7892/2013. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | | br.ufrn.sipac.compras.dominio.ItemProcessoCompra | administrativo.compras.item_processo_compra | | br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra | administrativo.compras.processo_compra | | br.ufrn.sipac.compras.licitacao.dominio.ItemProposta | administrativo.compras.item_proposta | | br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial | administrativo.requisicoes.requisicao_material | ====== Plano de Teste ====== Sistema: SIPAC Módulo: Compras/Licitação Link(s): Aba Licitação -> Licitação -> Gerenciar Fornecedores Reservas Usuário: rms Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LICITAÇÃO ===== Cenários de Teste ===== * Fluxo feliz: * (1)Cadastrar uma requisição de material para um novo registro de preços e enviar para o setor de compras com no minimo 2 itens. * (3)Cadastrar um processo de compra/licitação do tipo SRP e associar os itens da requisição enviada ao processo de compra/licitação e enviar o processo de compra/licitação para o setor de licitação. * (4)Definir a dta de abertura para o processo de compra/licitação. * (5)Cadastrar no mínimo duas propostas para cadas item do processo de compra/licitação. * (6)Realizar o julgamento das propostas cadastradas. * (7)Mudar o fornecedor ganhador do item que esta na requisição cadastrada. * RN04 * Com SMs CENÁRIO 01: * (1)Cadastrar uma requisição de material para um novo registro de preços e enviar para o setor de compras com no minimo 2 itens. * (3)Cadastrar um processo de compra/licitação do tipo SRP e associar os itens da requisição enviada ao processo de compra/licitação e enviar o processo de compra/licitação para o setor de licitação. * (4)Definir a dta de abertura para o processo de compra/licitação. * (5)Cadastrar no mínimo duas propostas para cadas item do processo de compra/licitação. * (6)Realizar o julgamento das propostas cadastradas. * (8)Homologar a ata de registro de preços. * (2)Cadastrar uma requisição de material em um registro de preços contendo apenas 1 item do processo de compra/licitação e enviar. * (7)Mudar o fornecedor ganhador do item que esta na requisição cadastrada. * RN04 e RN05 * Com SMs CENÁRIO 02: * (1)Cadastrar uma requisição de material para um novo registro de preços e enviar para o setor de compras com no minimo 2 itens. * (3)Cadastrar um processo de compra/licitação do tipo SRP e associar os itens da requisição enviada ao processo de compra/licitação e enviar o processo de compra/licitação para o setor de licitação. * (4)Definir a dta de abertura para o processo de compra/licitação. * (5)Cadastrar no mínimo duas propostas para cadas item do processo de compra/licitação. * (6)Realizar o julgamento das propostas cadastradas. * (8)Homologar a ata de registro de preços. * (2)Cadastrar uma requisição de material em um registro de preços contendo 2 ou mais itens do processo de compra/licitação e enviar. * (7)Mudar o fornecedor ganhador do item que esta na requisição cadastrada. * RN04 e RN06 * Com SMs CENÁRIO 03: * (1)Cadastrar uma requisição de material para um novo registro de preços e enviar para o setor de compras com no minimo 2 itens. * (3)Cadastrar um processo de compra/licitação do tipo SRP e associar os itens da requisição enviada ao processo de compra/licitação e enviar o processo de compra/licitação para o setor de licitação. * (4)Definir a dta de abertura para o processo de compra/licitação. * (5)Cadastrar no mínimo duas propostas para cadas item do processo de compra/licitação. * (6)Realizar o julgamento das propostas cadastradas. * (8)Homologar a ata de registro de preços. * (2)Cadastrar uma requisição de material em um registro de preços contendo com 1 ou mais itens do processo de compra/licitação e enviar. * (9)Registrar empenho para requisição. * (7)Mudar o fornecedor ganhador do item que esta na requisição cadastrada. * RN04 e RN07 ===== Dados para o Teste ===== * 1 - Portal Administrativo > Requisições > Material > Compra > Cadastrar Requisição * 2 - Portal Administrativo > Requisições > Material > Solicitar em um Registro de Preços > Solicitar Material em um Registro de Preços * 3 - Módulo de Compras > Copmpras > Processo de Compra/Licitação > Cadastrar Processo de Compra/Licitação * 4 - Módulo de Compras > Licitação > Licitação > Definir Data de Abertura * 5 - Módulo de Compras > Licitação > Licitação > Cadastrar/Alterar Propostas * 6 - Módulo de Compras > Licitação > Licitação > Julgar Propostas * 7 - Módulo de Compras > Licitação > Licitação > Gerenciar Fornecedores Reservas * 8 - Modulo de Compras - Registros de Preços > Sistema de Registro de Preços > Operações > Homologar Ata * 9 - Modulo de Orçamento > Movimentações > Empenho> Registrar Nota de Empenho