Gerenciar Fornecedores Reservas

O caso de uso pemiti o gerenciamento de fornecedores reservas e a utilização desses reservas quando o fornecedor vencedor do item do processo de compra/licitação estiver impossibilitado de fornecer para a instituição.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Compras/Licitação → Licitação → Licitação → Gerenciar Fornecedores Reservas.

Passo 1

O caso de uso inicia com a busca pelo processo, utilizando pelo menos um dos critérios de busca a seguir:

Nº Processo: Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99. (RN01)
Modalidade/Número/Ano: Tipo TEXTO, formato: SIGLA MODALIDADE - 9…/AAAA.
- Opção de Consultar. (RN02 e RN03)
- Opção de Cancelar.

Passo 2

Descrição do Fluxo:

Esta operação permite a gerência dos forncedores que realizaram propostas para os itens do processo de compra/licitação na situação em que o fornecedor vencedor estiver impossibilitado de fornecer para a instituição.
Para realizar a mudança do fornecedor vencedor da licitação para um fornecedor reserva, selecione um item do processo de compra/licitação para ter acesso a todas as propostas realizadas para o item.

São exibidos os Dados Gerais do Processo de Compra/Licitação:

N° do Processo: Tipo - TEXTO.
Modalidade Licitação: Tipo - TEXTO.
Data de Cadastro: Tipo - TEXTO.
Usuário do Cadastro: Tipo - TEXTO.
Assunto Detalhado: Tipo - TEXTO.
Tipo: Tipo - TEXTO.
Status: Tipo - TEXTO.
Unidade Gestora: Tipo - TEXTO.

Abaixo são listados os Itens do Processo de Compra Após Licitação:

Item: Tipo - TEXTO.
Denominação: Tipo - TEXTO.
Qtd.: Tipo - TEXTO.
Valor: Tipo - TEXTO.
Fornecedor Ganhador: Tipo - TEXTO.
- Opção de Mudar Ganhador.

Passo 3

São exibidos os Dados Gerais do Processo de Compra/Licitação:

N° do Processo: Tipo - TEXTO.
Modalidade Licitação: Tipo - TEXTO.
Data de Cadastro: Tipo - TEXTO.
Usuário do Cadastro: Tipo - TEXTO.
Assunto Detalhado: Tipo - TEXTO.
Tipo: Tipo - TEXTO.
Status: Tipo - TEXTO.
Unidade Gestora: Tipo - TEXTO.

Abaixo são exibidos os dados do Item do Processo de Compra/licitação:

Item: Tipo - TEXTO.
Denominação: Tipo - TEXTO.
Qtd.: Tipo - TEXTO.

Mais abaixo são exibidas as Propostas para o Item do Processo de Compra/Licitação:

Número da Proposta: Tipo - TEXTO.
Fornecedor: Tipo - TEXTO.
Marca: Tipo - TEXTO.
Valor: Tipo - TEXTO.
Valor Anterior Reserva: Tipo - TEXTO.
- Opção de Mudar Ganhador. (RN04, RN05, RN06 e RN07)
- Ícone de Ganhador Atual. (RN08)

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

RN01 - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja configurado como falso, será exibido um campo único para a informação do número do processo no formato radical.número/ano-dv. Esse campo é mascarado, ou seja, não é necessário o usuário informar os “./-”. Caso o parâmetro esteja configurado como verdadeiro será solicitado os valores de forma separada, sendo quatro campos: radical . número / ano - dv. As informações desse campo são exibidas também no formato radical.número/ano-dv.
RN02 - O processo de compra/licitação deve ser SRP.
RN03 - O processo de compra/licitação deve ter sido julgado.
RN04 - O sistema deve alterar o ganhador atual do item do processo de compra/licitação.
RN05 - Se houver uma ou mais requisições de solicitação de material em um registro de preços enviada para empenho exclusivamente para o item, o fornecedor da requisição será atualizado para o novo ganhador definido.
RN06 - Se houver uma ou mais requisições de solicitação de material em um registro de preços enviada para empenho, mas possui mais de um item, o sistema mostrará uma mensagem contendo as requisições que estão nessa situação para que o usuário possa estornar as requisiões.
RN07 - Se houver uma ou mais requisições de solicitação de material em um registro de preços que tenha sido empenhada, o sistema mostrará uma mensagem contendo as requisições que estão nessa situação para que o usuário possa anular os empenhos e estornar as requisiões.
RN08 - Ícone é exibido no ganhador atual do item do processo de compra/licitação.

Resoluções/Legislações Associadas

Legislação associada: Art. 11 do decreto 7892/2013.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ItemProcessoCompra	administrativo.compras.item_processo_compra
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra	administrativo.compras.processo_compra
br.ufrn.sipac.compras.licitacao.dominio.ItemProposta	administrativo.compras.item_proposta
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial	administrativo.requisicoes.requisicao_material

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Compras/Licitação

Link(s): Aba Licitação → Licitação → Gerenciar Fornecedores Reservas

Usuário: rms

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LICITAÇÃO

Cenários de Teste

Fluxo feliz:
- (1)Cadastrar uma requisição de material para um novo registro de preços e enviar para o setor de compras com no minimo 2 itens.
- (3)Cadastrar um processo de compra/licitação do tipo SRP e associar os itens da requisição enviada ao processo de compra/licitação e enviar o processo de compra/licitação para o setor de licitação.
- (4)Definir a dta de abertura para o processo de compra/licitação.
- (5)Cadastrar no mínimo duas propostas para cadas item do processo de compra/licitação.
- (6)Realizar o julgamento das propostas cadastradas.
- (7)Mudar o fornecedor ganhador do item que esta na requisição cadastrada.
  - RN04
Com SMs CENÁRIO 01:
- (1)Cadastrar uma requisição de material para um novo registro de preços e enviar para o setor de compras com no minimo 2 itens.
- (3)Cadastrar um processo de compra/licitação do tipo SRP e associar os itens da requisição enviada ao processo de compra/licitação e enviar o processo de compra/licitação para o setor de licitação.
- (4)Definir a dta de abertura para o processo de compra/licitação.
- (5)Cadastrar no mínimo duas propostas para cadas item do processo de compra/licitação.
- (6)Realizar o julgamento das propostas cadastradas.
- (8)Homologar a ata de registro de preços.
- (2)Cadastrar uma requisição de material em um registro de preços contendo apenas 1 item do processo de compra/licitação e enviar.
- (7)Mudar o fornecedor ganhador do item que esta na requisição cadastrada.
  - RN04 e RN05
Com SMs CENÁRIO 02:
- (1)Cadastrar uma requisição de material para um novo registro de preços e enviar para o setor de compras com no minimo 2 itens.
- (3)Cadastrar um processo de compra/licitação do tipo SRP e associar os itens da requisição enviada ao processo de compra/licitação e enviar o processo de compra/licitação para o setor de licitação.
- (4)Definir a dta de abertura para o processo de compra/licitação.
- (5)Cadastrar no mínimo duas propostas para cadas item do processo de compra/licitação.
- (6)Realizar o julgamento das propostas cadastradas.
- (8)Homologar a ata de registro de preços.
- (2)Cadastrar uma requisição de material em um registro de preços contendo 2 ou mais itens do processo de compra/licitação e enviar.
- (7)Mudar o fornecedor ganhador do item que esta na requisição cadastrada.
  - RN04 e RN06
Com SMs CENÁRIO 03:
- (1)Cadastrar uma requisição de material para um novo registro de preços e enviar para o setor de compras com no minimo 2 itens.
- (3)Cadastrar um processo de compra/licitação do tipo SRP e associar os itens da requisição enviada ao processo de compra/licitação e enviar o processo de compra/licitação para o setor de licitação.
- (4)Definir a dta de abertura para o processo de compra/licitação.
- (5)Cadastrar no mínimo duas propostas para cadas item do processo de compra/licitação.
- (6)Realizar o julgamento das propostas cadastradas.
- (8)Homologar a ata de registro de preços.
- (2)Cadastrar uma requisição de material em um registro de preços contendo com 1 ou mais itens do processo de compra/licitação e enviar.
- (9)Registrar empenho para requisição.
- (7)Mudar o fornecedor ganhador do item que esta na requisição cadastrada.
  - RN04 e RN07

Dados para o Teste

1 - Portal Administrativo > Requisições > Material > Compra > Cadastrar Requisição
2 - Portal Administrativo > Requisições > Material > Solicitar em um Registro de Preços > Solicitar Material em um Registro de Preços
3 - Módulo de Compras > Copmpras > Processo de Compra/Licitação > Cadastrar Processo de Compra/Licitação
4 - Módulo de Compras > Licitação > Licitação > Definir Data de Abertura
5 - Módulo de Compras > Licitação > Licitação > Cadastrar/Alterar Propostas
6 - Módulo de Compras > Licitação > Licitação > Julgar Propostas
7 - Módulo de Compras > Licitação > Licitação > Gerenciar Fornecedores Reservas
8 - Modulo de Compras - Registros de Preços > Sistema de Registro de Preços > Operações > Homologar Ata
9 - Modulo de Orçamento > Movimentações > Empenho> Registrar Nota de Empenho