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====== Relatórios de Notas de Resumo para Empenhos ======

Este caso de uso tem como finalidade gerar notas de resumo para empenhos em formato PDF para cada fornecedor que ganhou itens da licitação. Cada unidade orçamentária que possui itens de requisições no processo de compra terá notas de resumo para empenhos para cada fornecedor que ganhou a licitação de alguns de seus itens.

Este caso de uso será utilizado pelos gestores de licitação e de compras.

===== Descrição do Caso de Uso =====

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: //SIPAC -> Compras/Licitação -> Relatórios -> Documentos -> Notas de Resumo para Empenhos//.

Ao acessar o caso de uso o sistema apresenta os filtros ([[#principais regras de negócio|RN01]]):

  * **Nº Processo:** Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99. [[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|(RN02)]]
  * **Modalidade/Número/Ano**: Tipo TEXTO, formato: SIGLA MODALIDADE - 9.../AAAA. São apresentadas as opções: ''CC'',''CI'',''PR'',''DL'',''IN'' e''CV''.

Em seguida, permite a escolha das informações sobre o resumo para empenhos:

  * **Fornecedor**: Tipo - TEXTO.
  * **Unidade**: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO).
  * **Acréscimo**: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções ''Sim'' e ''Não''.

O sistema exibe um relatório no seguinte formato:

**Serviço Público Federal - Nota de Resumo para Empenhos**

NOME DO FORNECEDOR

----

  ***__Minuta de Licitação__**: 9999/AAAA.
  ***__Emissão__**: DD/MM/AAAA.
  ***__Número__**: 999.
  ***__Espécie__**: TEXTO.
  ***__Emitente__**: TEXTO.
  ***__CNPJ__**: 99999999/9999-99.
  ***__Endereço__**: TEXTO.
  ***__Município__**: TEXTO.
  ***__UF__**: TEXTO.
  * **__CEP__**: 99999-99.
  * **__Fone/Fax__**: TEXTO.

----

  * **__Credor__**: TEXTO.
  * **__Nº Firma__**: 9.
  * **__Endereço__**: TEXTO.
  * **__Município__**: TEXTO.
  * **__UF__**: TEXTO.
  * **__CEP__**: 99999-99.
  * **__Telefone__**: TEXTO.
  * **__FAX__**: TEXTO.

----

  * **__Observação/Finalidade__**: TEXTO.

----

  * **__Processo__**: 99999.999999.AAAA-99.
  * **__Modalidade de Licitação__**: MODALIDADE 99/AAAA.
  * **__Valor__**: R$ 9.999,99.
  * **__Uo__**: TEXTO.
  * **__ESF.__**: TEXTO.
  * **__PTRES__**: TEXTO.
  * **__Fonte__**: TEXTO.
  * **__Mat. da Despesa__**: TEXTO.
  * **__Plano Interno__**: TEXTO
  * **__Class.__**: TEXTO.
  * **__Tipo__**: TEXTO.
  * **__Amparo__**: TEXTO.
  * **__UF/Município Beneficiado__**: TEXTO.
  * **__Origem do Material__**: TEXTO.
  * **__Mod. Empenho__**: 9.
  * **__Referência da Dispensa__**: TEXTO.

**Cronograma de Reembolso Previsto**

^Jan^Fev^Mar^Abr^Mai^Jun^Jul^Ago^Set^Out^Nov^Dez^Exec. Seg.^
| | | | | | | | | | | | | |

  ***__Unidade__**: TEXTO.
  ***__Requisição(ões)__**: TEXTO.

**Especificação do Material**

  ***__ITEM__**: 999999999999.
  ***__Requisição__**: 9999999/AAAA.
  ***__Quant.__**: 9.
  ***__Valor Unit.__**: R$ 9.999,99.
  ***__Total__**: R$ 9.999,99.
  ***__UN.MED.__**: TEXTO.
  ***__MARCA__**: TEXTO.

Então o caso de uso é finalizado. 

===== Principais Regras de Negócio =====

  ***RN01** - O processo de compra deve:
    - Existir na base de dados;
    - Não pode estar cancelado;
    - Não pode estar com o status diferente de finalizado e liquidação;
  * **RN02** - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja configurado como falso, será exibido um campo único para a informação do número do processo no formato radical.número/ano-dv. Esse campo é mascarado, ou seja, não é necessário o usuário informar os "./-". Caso o  parâmetro esteja configurado como verdadeiro será solicitado os valores de forma separada, sendo quatro campos: **radical** . **número** / **ano** - **dv**. As informações desse campo são exibidas também no formato radical.número/ano-dv. (Adicionado em 13/01/2012, referente a tarefa 78141)

===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====

^ Classe ^ Tabela |
| br.ufrn.sipac.compras.dominio.ItemProcessoCompra | administrativo.compras.item_processo_compra |
| br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra     | administrativo.compras.processo_compra      |
| br.ufrn.sipac.compras.dominio.MinutaLicitacao    | administrativo.compras.minuta_licitacao     |
| br.ufrn.comum.dominio.PessoaGeral                | administrativo.public.pessoa                |
| br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa            | administrativo.public.pessoa                |
| br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade           | administrativo.comum.unidade                |

====== Plano de Teste ======

Sistema: SIPAC

Módulo: Compras/Licitação.

Link(s): Relatórios → Documentos → Notas de Resumo para Empenhos.

Usuário: nnaa

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LICITACAO, SipacPapeis.GESTOR_COMPRAS, SipacPapeis.GESTOR_RELATORIO_COMPRA.

===== Cenários de Teste =====

Menu Compras → Relatórios → Setor de Compras → Notas de Resumo para Empenhos.

Informar o Nº Processo/Ano ou Modalidade/Número/Ano do processo de compra. 

Escolher um fornecedor, a unidade, e se há acréscimo ou não. 

Em seguida gerar a nota em PDF.

===== Dados para o Teste =====

Utilizar dados Nº Processo: 46896 e Ano: 2008 [[https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:relatorios:setor_de_compras:notas_de_pre_empenhos|Ver manual]]