~~ODT~~ 
<PHP>
echo "<div style='display:block;float:right;'>";
echo "Última atualização: ";
ver('', false);
echo "</div>";
</PHP>



====== Relatório dos Fornecedores com os Itens ======

Este caso de uso permite aos funcionários do setor de compras e de licitação emitir um relatório contendo os resumos para empenhos emitidos para determinado processo de compra.

===== Descrição do Caso de Uso =====

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: //SIPAC -> Compras/Licitação -> Relatórios -> Requisições/Materiais/Serviços do Processo → Fornecedores com os Itens//.

Ao acessar o caso de uso o sistema apresenta os filtros ([[#principais regras de negócio|RN01]]):

  * **Nº Processo**: Tipo - NUMÉRICO, Formato - 99999.999999/AAAA-99. ([[#principais regras de negócio|RN04]])
  * **Modalidade/Número/Ano**: Tipo TEXTO, formato: SIGLA MODALIDADE - 9.../AAAA. São apresentadas as opções: ''CC'',''CI'',''PR'',''DL'',''IN'' e''CV''.

O sistema exibe o relatório no seguinte formato:


**RELATÓRIO DOS FORNECEDORES COM OS ITENS**

  ***__Licitação__**: 99999.999999/AAAA-99 - XX 99/AAAA - SIGLA DA UNIDADE.
  ***__Gestora__**: 9999 - SIGLA DA UNIDADE
  ***__Assunto__**: TEXTO.
  ***__Tipo__**: TEXTO.
  ***__Status__**: TEXTO.
  ***__Abertura da Licitação__**: DD/MM/AAAA - HH:MM


|**LISTA DOS FORNECEDORES**                    ||||||||||||
^Nº Firma                                      ^Item^Denominação^Unid.^ Quant. [[#principais regras de negócio|(RN03)]]^ Quant. Interna[[#principais regras de negócio|(RN02)]]^ Quant. Externa[[#principais regras de negócio|(RN02)]]^ Quant. Total[[#principais regras de negócio|(RN02)]]^Quant. Acrescida^Quant. Cancelada^Valor Unit.^Total   ^
|99 RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR                 ||||||||||||
|                                              |9   |TEXTO      |TEXTO|9      |9              |9              |9            |9               |9               |9,99       |9.999,99|
|Valor Total Ganho do Fornecedor: 9.999.999,99 ||||||||||||
|25% do Valor Total do Fornecedor: 9.999.999,99||||||||||||

Então o caso de uso é finalizado. 

===== Principais Regras de Negócio ===== 

  * **RN01** - Somente é possível ir ao próximo passo se o processo for da mesma unidade gestora do usuário.
  * **RN02** - Exibido somente quando o processo de compra for SRP.
  * **RN03** - Exibido somente quando o processo de compra não for SRP.
  * **RN04** - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja configurado como falso, será exibido um campo único para a informação do número do processo no formato radical.número/ano-dv. Esse campo é mascarado, ou seja, não é necessário o usuário informar os "./-". Caso o  parâmetro esteja configurado como verdadeiro será solicitado os valores de forma separada, sendo quatro campos: **radical** . **número** / **ano** - **dv**. As informações desse campo são exibidas também no formato radical.número/ano-dv. (Adicionado em 13/01/2012, referente a tarefa 78141)

==== Resoluções/Legislações Associadas ====
  
Não se aplica. 

===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== 

^ Classe ^ Tabela ^
| <PREENCHER>  | <PREENCHER>  | 

===== Plano de Teste ===== 

Sistema: SIPAC

Módulo: Compras/Licitação

Link(s): Aba de Relatórios -> Requisições/Materiais/Serviços do Processo → Fornecedores com os Itens

Usuários: rms

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LICITACAO ou SipacPapeis.GESTOR_COMPRA ou SipacPapeis.GESTOR_RELATÓRIO_COMPRA.

===== Cenários de Teste ===== 
  * É importante que os testes sejam realizados com as duas configurações informadas abaixo:
    * Configuração 01:
      ***UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC** = //true//. 
    * Configuração 02:
      ***UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC** = //false//.

===== Dados para o Teste ===== 

Utilizar um processo de compra:
  * Configuração 01:
<code sql>
SELECT 
  p.num_protocolo, p.ano 
FROM 
  compras.processo_compra pc 
  INNER JOIN protocolo.processo p ON (p.id_processo=pc.id_processo) 
WHERE 
  pc.id_status  = 503 
-- and srp=true
ORDER BY 
  p.ano DESC, p.num_protocolo ASC 
LIMIT 10;
</code>
  * Configuração 02:
<code sql>
SELECT 
  pc.num_protocolo
FROM 
  compras.processo_compra pc 
WHERE 
  pc.id_status = 503  
and srp=true and pc.num_protocolo is not null
ORDER BY 
  pc.id_proc_compra 
LIMIT 10;
</code>