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echo "";
echo "Última atualização: ";
ver('', false);
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";
====== Relatório dos Itens não adquiridos ======
Este caso de uso permite aos funcionários do setor de compras e de licitação emitir um relatório contendo os itens que não tenham sido adquiridos de um determinado processo de compra e as requisições associadas a cada item.
===== Descrição do Caso de Uso =====
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: //SIPAC -> Compras/Licitação -> Relatórios -> Requisições/Materiais/Serviços do Processo -> Itens não adquiridos//.
Ao acessar o caso de uso o sistema apresenta os filtros ([[#principais regras de negócio|RN01]]):
* **Nº Processo:** Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99. [[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|(RN05)]]
* **Modalidade/Número/Ano**: Tipo TEXTO, formato: SIGLA MODALIDADE - 9.../AAAA. São apresentadas as opções: ''CC'',''CI'',''PR'',''DL'',''IN'' e''CV''.
O sistema exibe o relatório no seguinte formato:
**RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REQUISIÇÕES**
***__Licitação__**: Tipo - TEXTO. 99999.999999/AAAA-99 - XX 99/AAAA - SIGLA DA UNIDADE.
***__Gestora__**: Tipo - TEXTO. 9999 - SIGLA DA UNIDADE
***__Assunto__**: Tipo - TEXTO.
***__Tipo__**: Tipo - TEXTO.
***__Status__**: Tipo - TEXTO.
***__Abertura da Licitação__**: Tipo - DATA.
***__Validade da Ata__**: Tipo - DATA.
| **LISTA DOS ITENS DO PROCESSO** |||||||||||
^ Item ^ Especificação do Item ^ Unidade de Medida ^ Marca ^ Proposta ^ Quantidade[[#principais regras de negócio|(RN02)]] ^ Quant. Int.[[#principais regras de negócio|(RN03)]] ^ Quant. Ext.[[#principais regras de negócio|(RN03)]] ^ Quant. Total[[#principais regras de negócio|(RN03)]] ^ Valor Unitário ^ Total ^
^ ^ Situação ^ Justificativa ^^^^^^^^^
^ ^ Requisição ^ Unidade ^^^^^^^^^
^ ^^ Unidade Gestora ^^^^^^^^^
| 99 | 999999999999 DENOMINAÇÃO DO MATERIAL especificação | TEXTO | TEXTO | 9 - CNPJ (Este campo é um link para detalhes do fornecedor explicitados abaixo) | 99 | 99 | 99 | 99 | R$99,99 | R$9.999,99 |
| | SITUAÇÃO | JUSTIFICATIVA |||||||||
| | 999999/AAAA | 9999 NOME DA UNIDADE |||||||||
| [[#principais regras de negócio|(RN04)]] || NOME DA UNIDADE GESTORA ||| 9 ||||||
==Detalhes do Fornecedor==
***__Razão Social__**: TEXTO.
***__Nome Fantasia__**: TEXTO.
***__CNPJ__**: 99.999.999/9999-99
***__Tipo__**: TEXTO
***__Representante__**: TEXTO
***__Cidade__**: TEXTO
***__Fone__**: 99999999
***__Fax__**: 99999999
===== =====
Então o caso de uso é finalizado.
===== Principais Regras de Negócio =====
* **RN01** - Somente é possível ir ao próximo passo se o processo for da mesma unidade gestora do usuário.
* **RN02** - Exibe se o processo de compra não for SRP.
* **RN03** - Exibe se o processo de compra for SRP.
* **RN04** - Exibe se existir solicitações do item por participantes externos.
* **RN05** - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja configurado como falso, será exibido um campo único para a informação do número do processo no formato radical.número/ano-dv. Esse campo é mascarado, ou seja, não é necessário o usuário informar os "./-". Caso o parâmetro esteja configurado como verdadeiro será solicitado os valores de forma separada, sendo quatro campos: **radical** . **número** / **ano** - **dv**. As informações desse campo são exibidas também no formato radical.número/ano-dv. (Alterado em 13/01/2012, referente a tarefa 78141)
==== Resoluções/Legislações Associadas ====
Não se aplica.
===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====
^ Classe ^ Tabela ^
| br.ufrn.sipac.compras.dominio.ItemProcessoCompra | administrativo.compras.item_processo_comrpa |
| br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra | administrativo.compras.processo_comrpa |
| br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.ItemRequisicao | administrativo.requisisicoes.item_requisicao |
| br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial | administrativo.requisisicoes.requisicao_material |
===== Plano de Teste =====
Sistema: SIPAC
Módulo: Compras/Licitação
Link(s): Aba de Relatórios -> Requisições/Materiais/Serviços do Processo -> Itens não adquiridos
Usuários: rms
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LICITACAO ou SipacPapeis.GESTOR_COMPRA ou SipacPapeis.GESTOR_RELATÓRIO_COMPRA.
===== Cenários de Teste =====
* É importante que os testes sejam realizados com as duas configurações informadas abaixo:
* Configuração 01:
***UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC** = //true//.
* Configuração 02:
***UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC** = //false//.
===== Dados para o Teste =====
Utilizar um processo de compra:
* Configuração 01:
SELECT
p.num_protocolo, p.ano
FROM
compras.processo_compra pc
INNER JOIN protocolo.processo p ON (p.id_processo=pc.id_processo)
WHERE
pc.id_status <> 506
--and srp=true
ORDER BY
p.ano DESC, p.num_protocolo ASC
LIMIT 10;
* Configuração 02:
SELECT
pc.num_protocolo
FROM
compras.processo_compra pc
WHERE
pc.id_status <> 506
--and srp=true
ORDER BY
pc.id_proc_compra
LIMIT 10;