~~ODT~~
Este caso de uso permite aos funcionários do setor de licitação emitir um relatório contendo a lista de materiais licitados e os diferentes preços apresentados pelas firmas, para motivo de análise pela comissão de licitação.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Compras/Licitação → Relatórios → Requisições/Materiais/Serviços do Processo → Material/Serviço Licitado para Análise de Preço.
Ao acessar o caso de uso o sistema apresenta os filtros (RN01):
CC
,CI
,PR
,DL
,IN
eCV
.O sistema exibe o relatório no seguinte formato:
RELATÓRIO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS A SEREM LICITADOS (PARA ANÁLISE DE PREÇOS)
LISTA DOS MATERIAIS/SERVIÇOS | ||||||||||
Item | Especificação do Material/Serviço | Unid. | Quant.(RN02) | Quant. Interna(RN03) | Quant. Externa(RN03) | Quant. Total(RN03) | Firma 1 | Firma 2 | Firma 3 | Firma 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo - NUMÉRICO | Tipo - TEXTO | Tipo - TEXTO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO |
Tipo - NUMÉRICO | Tipo - TEXTO | Tipo - TEXTO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO |
Tipo - NUMÉRICO | Tipo - TEXTO | Tipo - TEXTO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO |
Tipo - NUMÉRICO | Tipo - TEXTO | Tipo - TEXTO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO |
FIRMA 1: | NOME DA FIRMA |
FIRMA 2: | NOME DA FIRMA |
FIRMA 3: | NOME DA FIRMA |
FIRMA 4: | NOME DA FIRMA |
Então o caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ItemProcessoCompra | administrativo.compras.item_processo_compra |
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra | administrativo.compras.processo_compra |
Sistema: SIPAC
Módulo: Compras/Licitação
Link(s): Aba de Relatórios → Requisições/Materiais/Serviços do Processo → Material/Serviço Licitado (Para Análise de Preço)
Usuários: rms
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LICITACAO ou SipacPapeis.GESTOR_COMPRA ou SipacPapeis.GESTOR_RELATÓRIO_COMPRA.
Utilizar um processo de compra:
-- UTILIZANDO A BUSCA POR NÚMERO DO PROCESSO SELECT p.num_protocolo, p.ano FROM compras.processo_compra pc INNER JOIN protocolo.processo p ON (p.id_processo=pc.id_processo) WHERE pc.id_status <> 506 --and srp=true ORDER BY p.ano DESC, p.num_protocolo ASC LIMIT 10; -- UTILIZANDO A BUSCA POR MODALIDADE SELECT pc.num_modalidade, p.ano, ml.abreviacao FROM compras.processo_compra pc INNER JOIN compras.modalidade_licitacao ml ON (pc.id_modalidade=ml.id) INNER JOIN protocolo.processo p ON (pc.id_processo=p.id_processo) WHERE pc.id_status <> 506 --and srp=true ORDER BY p.ano DESC, p.num_protocolo ASC LIMIT 10;
-- UTILIZANDO A BUSCA POR NÚMERO DO PROCESSO SELECT pc.num_protocolo FROM compras.processo_compra pc WHERE pc.id_status <> 506 AND pc.num_protocolo IS NOT NULL --and srp=true ORDER BY p.id_proc_compra LIMIT 10; -- UTILIZANDO A BUSCA POR MODALIDADE SELECT pc.num_modalidade, SUBSTRING(pc.num_protocolo,14,4), ml.abreviacao FROM compras.processo_compra pc INNER JOIN compras.modalidade_licitacao ml ON (pc.id_modalidade=ml.id) WHERE pc.id_status <> 506 AND pc.num_protocolo IS NOT NULL --and srp=true GROUP BY pc.num_modalidade, SUBSTRING(pc.num_protocolo,14,4), ml.abreviacao ORDER BY pc.num_modalidade ASC, SUBSTRING(pc.num_protocolo,14,4) DESC LIMIT 10;