~~ODT~~ echo "
"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
"; ====== Apostilar ====== Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de contrato com a finalidade de apostilar um determinado contrato já inserido no sistema. A operação de apostilamento consiste em permitir o reajuste no valor do contrato, porém com a manutenção de seu prazo de vigência inalterado. ===== Descrição do Caso de Uso ===== Esse caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC -> Módulo Contratos -> Aba Alteração Contratual -> Alterações -> Apostilar. **PASSO 1** O sistema solicita que informe o número e ano do contrato : * **Número**: Tipo - NUMÉRICO. * **Novo Número:** Tipo - NUMÉRICO. Formato: 999.99.9999 * **Ano do Contrato**: Formato AAAA. Tipo NUMÉRICO. * **Contrato Externo?**: Tipo TEXTO. O sistema exibe as opções: SIM, NÃO. ([[#Principais Regras de Negócio| RN04]]) O sistema exibe lista de contratos em caso de mais de um registro: * **__Número__**: Formato 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO. * **__Empresa__**: Tipo - TEXTO. * **__Tipo__**: Os tipos de contrato são ''ACADÊMICO'', ''DESPESA/GLOBAL'', ''DESPESA/ORDINÁRIO'' ou ''RECEITA''. * **__Cadastro__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. * **__Login Cadastro__**: Tipo - TEXTO. **PASSO 2** O sistema exibe os Dados do contrato, Dados da licitação, lista de unidades beneficiadas, arquivos de detalhamento do contrato Dados do contrato: * **__Número do Contrato:__** Tipo - Numérico. Formato - 9/AAAA - Nome da Unidade Gestora. * **__Status:__** Tipo - Texto. * **__Novo Número do Contrato:__** Tipo - NUMÉRICO. Formato: 999.99.9999 * **__Tipo do Contrato: __** Tipo - Texto. * **__Subtipo do Contrato:__** Tipo - Texto. * **__Data da Assinatura:__** Tipo - Data. * **__Data de Início:__** Tipo - Data. * **__Data de Término: __** Tipo - Data. * **__Requisição da Obra:__** Tipo - Numérico. Formato - 9/AAAA. ([[#Principais Regras de Negócio| RN05]]) * **__Início da Execução da Obra:__** Tipo - Data. Formato - dd/mm/aaaa. ([[#Principais Regras de Negócio| RN05]]) * **__Término da Execução da Obra:__** Tipo - Data. Formato - dd/mm/aaaa. ([[#Principais Regras de Negócio| RN05]]) * **__Quant. Dias Vigência:__** Tipo - Numérico. * **__Data da Publicação:__** Tipo - Data. * **__Duração em meses:__** Tipo - Numérico. * **__Denominação: __** Tipo - Texto. * **__Objeto do Contrato: __** Tipo - Texto. * **__Continuado:__** Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO. * **__Permite Acréscimo: __** Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO. * **__Valor Inicial do Contrato:__** Tipo - Numérico. * **__Valor Acumulado do Contrato:__** Tipo - Numérico. * **__Saldo Atual:__** Tipo - Numérico. * **__Permite inserção de notas fiscais pela gestora:__** Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO. * **__Valor dos Últimos 12 meses: __** Tipo - Numérico. * **__Cadastrador:__** Tipo - Texto. Dados da Licitação: * **__Licitação: __** Tipo - Texto. Formato - Nome da modalidade - 9/AAAA. ([[#Principais Regras de Negócio|RN06]]) * **__Processo de Licitação: __** 99999.999999/AAAA-99 ([[#Principais Regras de Negócio|RN06]]) Informações para o Processo de Pagamento: * **__Permite inserção de notas fiscais pelos fornecedores:__** Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO. * **__Observação do Despacho:__** Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO. Dados do Contratado * **__Contratado: __** Tipo - Texto. Formato - 99.999.999/9999-99 - Nome do Contratado. * **__Número do CEI: __** Tipo - Numérico. * **__Endereço: __** Tipo - Texto. * **__Cidade/UF: __** Tipo - Texto. * **__Telefones: __** Tipo - Texto. * **__E-mail: __** Tipo - Texto. Lista de unidades beneficiadas: * **__Unidade__**: Tipo - Texto. Formato: Denominação (Código). * **__Valor Total__**: Tipo - Numérico . * **__Saldo Atual__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Valor Atual Contratual das Unidades Beneficiadas__**: Tipo NUMÉRICO. * Somatório de todos os benefícios das unidades associadas a esse contrato. Lista de Arquivos de detalhamento do contrato: * **__Tipo__**: Tipo - Numérico. * **__Data__**: Tipo - Data. * **__Nome__**: Tipo - Texto. * Opção para baixar o arquivo. O sistema solicita as informações do apostilamento: ***__Valor Aditivado Anteriormente__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Valor Aditivado Anteriormente__ (com reajustes)**: Tipo NUMÉRICO. ***Reajuste: Reajuste por índices – prever campo para indicar o índice previsto no contrato (IPCA, IGP-M, IGP-DI, entre outros) **: Tipo LÓGICO. Formato: Sim ou Não. ([[#principais_regras_de_negócio|RN03]]) ***Repactuação (Reajuste por repactuação de preços - regulada no artigo 37 e seguintes da IN SLTI/MP 02/2008 (para serviços)::** ([[#principais_regras_de_negócio|RN03]]) * **Valor da Repactuação (até 12 Meses):*** Numérico. * **Período da Repactuação:*** Data no formato dd/mm/aaaa. ([[#principais_regras_de_negócio|RN08]]), ([[#principais_regras_de_negócio|RN09]]), ([[#principais_regras_de_negócio|RN13]]) * **Valor restante da repactuação (após 12 meses):*** Numérico., ([[#principais_regras_de_negócio|RN10]]), ([[#principais_regras_de_negócio|RN11]]), ([[#principais_regras_de_negócio|RN12]]), ([[#principais_regras_de_negócio|RN13]]) ***Revisão para reequilíbrio econômico-financeiro (previsto no artigo 65, II, “d” e parágrafo 5o. da Lei no. 8.666/93)**: Tipo LÓGICO. Formato: Sim ou Não. (adicionado em 24/02/2015 referente a tarefa 152482). ([[#principais_regras_de_negócio|RN03]]) ***Valor do termo (R$)**: Tipo NUMÉRICO ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]]). ***Data do termo :***: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. ***Observações**: Tipo TEXTO. * **Tipo:** Opções: Empenho, Reforço de Empenho, Nenhum. * **Empenho (Núm./Ano - Gestora)** Formato - 9/AAAA / Código Unidade (Nome da unidade). OPção para consultar a unidade. ***Distribuir o valor da operação proporcionalmente entre as unidades beneficiadas?**: Tipo TEXTO, são exibidas as opções: SIM ou NÃO. O sistema exibe lista das unidades beneficiadas e solicita o valor da operação para cada unidade se o usuário não tenha deseje distribuir o valor da operação proporcionalmente entre as unidades beneficiadas. * **__Unidade__:** Tipo - Texto. * **__Valor Total da Unidade Beneficiada__:** Tipo - Numérico. * **__Saldo Atual da Unidade Beneficiada__:** Tipo - Numérico. * **Valor:** Tipo - Numérico. * Opção para acrescer o valor da unidade * Opção para decrementar o valor da unidade **PASSO 3** * **__Número do Contrato:__** Tipo - Numérico. Formato - 9/AAAA - Nome da Unidade Gestora. * **__Status:__** Tipo - Texto. * **__Novo Número do Contrato:__** Tipo - NUMÉRICO. Formato: 999.99.9999 * **__Tipo do Contrato: __** Tipo - Texto. * **__Subtipo do Contrato:__** Tipo - Texto. * **__Data da Assinatura:__** Tipo - Data. * **__Data de Início:__** Tipo - Data. * **__Data de Término: __** Tipo - Data. * **__Requisição da Obra:__** Tipo - Numérico. Formato - 9/AAAA. ([[#Principais Regras de Negócio| RN05]]) * **__Início da Execução da Obra:__** Tipo - Data. Formato - dd/mm/aaaa. ([[#Principais Regras de Negócio| RN05]]) * **__Término da Execução da Obra:__** Tipo - Data. Formato - dd/mm/aaaa. ([[#Principais Regras de Negócio| RN05]]) * **__Quant. Dias Vigência:__** Tipo - Numérico. * **__Data da Publicação:__** Tipo - Data. * **__Duração em meses:__** Tipo - Numérico. * **__Denominação: __** Tipo - Texto. * **__Objeto do Contrato: __** Tipo - Texto. * **__Continuado:__** Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO. * **__Permite Acréscimo: __** Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO. * **__Valor Inicial do Contrato:__** Tipo - Numérico. * **__Valor Acumulado do Contrato:__** Tipo - Numérico. * **__Saldo Atual:__** Tipo - Numérico. * **__Permite inserção de notas fiscais pela gestora:__** Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO. * **__Valor dos Últimos 12 meses: __** Tipo - Numérico. * **__Cadastrador:__** Tipo - Texto. Dados da Licitação: * **__Licitação: __** Tipo - Texto. Formato - Nome da modalidade - 9/AAAA. * **__Processo de Licitação: __** 99999.999999/AAAA-99 Informações para o Processo de Pagamento: * **__Permite inserção de notas fiscais pelos fornecedores:__** Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO. * **__Observação do Despacho:__** Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO. Dados da Operação do apostilamento: ***__Valor do(a) Apostilamento__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Data da Operação__**: Tipo Data. Formato: dd/mm/aaaa. ***__Observações__**: Tipo - Texto. Lista de Unidades Beneficiadas com a operação: ***__Unidade__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Valor Total__**: Tipo Data. Formato: dd/mm/aaaa. ***__Saldo Atual__**: Tipo - Numérico. ***__Valor da operação__**: Tipo - Numérico. O ator confirma a operação. **PASSO 4** O sistema exibe mensagem de sucesso da operação com número do termo de apostilamento. * **__Número do Contrato:__** Tipo - Numérico. Formato - 9/AAAA - Nome da Unidade Gestora. * **__Status:__** Tipo - Texto. * **__Novo Número do Contrato:__** Tipo - NUMÉRICO. Formato: 999.99.9999 * **__Tipo do Contrato: __** Tipo - Texto. * **__Subtipo do Contrato:__** Tipo - Texto. * **__Data da Assinatura:__** Tipo - Data. * **__Data de Início:__** Tipo - Data. * **__Data de Término: __** Tipo - Data. * **__Requisição da Obra:__** Tipo - Numérico. Formato - 9/AAAA. ([[#Principais Regras de Negócio| RN05]]) * **__Início da Execução da Obra:__** Tipo - Data. Formato - dd/mm/aaaa. ([[#Principais Regras de Negócio| RN05]]) * **__Término da Execução da Obra:__** Tipo - Data. Formato - dd/mm/aaaa. ([[#Principais Regras de Negócio| RN05]]) * **__Quant. Dias Vigência:__** Tipo - Numérico. * **__Data da Publicação:__** Tipo - Data. * **__Duração em meses:__** Tipo - Numérico. * **__Denominação: __** Tipo - Texto. * **__Objeto do Contrato: __** Tipo - Texto. * **__Continuado:__** Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO. * **__Permite Acréscimo: __** Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO. * **__Valor Inicial do Contrato:__** Tipo - Numérico. * **__Valor Acumulado do Contrato:__** Tipo - Numérico. * **__Saldo Atual:__** Tipo - Numérico. * **__Permite inserção de notas fiscais pela gestora:__** Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO. * **__Valor dos Últimos 12 meses: __** Tipo - Numérico. * **__Cadastrador:__** Tipo - Texto. Dados da Licitação: * **__Licitação: __** Tipo - Texto. Formato - Nome da modalidade - 9/AAAA. * **__Processo de Compra: __** 99999.999999/AAAA-99 Lista de empenhos do contrato: * **__Número do Empenho: __** Tipo - Numérico. * **__Ano: __** Formato - AAAA. * **__Unidade Gestora: __** Tipo - Texto * **__Data: __** Formato - DD/MM/AAAA. * **__Valor:__** Formato - R$ 9,99. Tipo - Numérico. O caso de uso é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== ***RN01** - Se o valor da operação (valor informado no apostilamento) ultrapassar o limite informado (valor limite da operação) o sistema deve criticar com a mensagem: "//O valor da operação não pode ultrapassar o valor limite informado.//" ***RN02** - A formatação do número único atribuído ao processo, quando da sua autuação, será constituído de quinze dígitos, devendo, ainda, ser acrescido de mais dois dígitos de verificação (DV) e, com o acréscimo dos dígitos verificadores, o número atribuído ao processo será composto por dezessete dígitos, separados em grupos (00000.000000/0000-00), conforme descrito abaixo: * I - o primeiro grupo é constituído de cinco dígitos, referentes ao código numérico atribuído a cada unidade protocolizadora e este código identifica o órgão de origem do processo, mantendo-se inalterado, de acordo com as faixas numéricas determinadas; * II - o segundo grupo é constituído de seis dígitos, separados do primeiro por um ponto e determina o registro seqüencial dos processos autuados, devendo este número ser reiniciado a cada ano; * III - o terceiro grupo, constituído de quatro dígitos, separado do segundo grupo por uma barra, indica o ano de formação do processo; e * IV - o quarto grupo, constituído de dois dígitos, separado do terceiro grupo por hífen, indica os Dígitos Verificadores (DV), utilizados pelos órgãos que façam uso de rotinas automatizadas. ***RN03** - Se a opção escolhida para a pergunta //Reajuste, Reequilíbrio ou Repactuação?// for **Sim**, não será considerado a **RN01**. ***RN04** - Caso o parâmetro DESABILITAR_FILTRO_CONTRATO_EXTERNO seja verdadeiro o sistema não deve exibir o filtro contrato externo. ***RN05** - O sistema exibe as informações de obras caso o subtipo do contrato seja obras e engenharia. ***RN06** - Caso o fluxo de cadastro do contrato seja do módulo de projetos, há a possibilidade dos dados da licitação não serem obrigatórios. ***RN07** - Caso o parâmetro GERAR_TERMO_APOSTILA_POR_ANO seja true o sistema deve gerar a numeração do termo por ano. Caso seja false por contrato. ***RN08** - O período deve está contido dentro da vigência do contrato (data de início e fim do contrato) definido no caso de uso de cadastramento do contrato em aba geral -> cadastrar/editar contrato -> despesa, academico, autoincremento e receita. ***RN09** - Caso o período da repactuação seja maior que 12 meses, o sistema deve solicitar o valor dos meses restantes. ***RN10** - O valor restante (referente ao periodo após 12 meses) não pode ser contabilizado no valor atualizado do contrato. Apenas o valor até 12 meses. ***RN11** - O sistema só deve solicitar o valor restante da repactuação quando o período da repactuação for maior que 12 meses. ***RN12** - O valor restante (referente ao periodo após 12 meses) e o valor de até 12 meses devem ser contabilizados no valor acumulado do contrato. ***RN13** - O sistema deve solicitar o valor restante e período quando for repactuação. ==== Resoluções/Legislações Associadas ==== "Não se Aplica". ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | | br.ufrn.sipac.contratos.dominio.Contrato | administrativo.contratos.contrato | | br.ufrn.sipac.contratos.dominio.OperacoesContrato | administrativo.contratos.operacoes_contrato | | br.ufrn.sipac.contratos.dominio.OperacoesContratoUnidade | administrativo.contratos.operacoes_contrato_unidades | | br.ufrn.sipac.contratos.dominio.SubTipoContrato | administrativo.contratos.sub_tipo_contrato | | br.ufrn.sipac.contratos.dominio.UnidadeBeneficiada | administrativo.contratos.unidade_beneficiada | | br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade | administrativo.comum.unidade | ====== Plano de Teste ====== Sistema: SIPAC Módulo: Contratos Link(s): SIPAC → Módulo Contratos → Aba Alteração Contratual → Alterações → Apostilar. Usuário: rcsl Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_CONTRATO, SipacPapeis.GESTOR_CONTRATO_GLOBAL ===== Cenários de Teste ===== Através do caminho: SIPAC → Módulo Contratos → Aba Alteração Contratual → Alterações → Apostilar. Apostilar um valor ao contrato e verificar se existe alguma anormalidade em seu fluxo. Para verificar se o apostilamento foi realizado com sucesso o testador pode ir pelo caminho: SIPAC → Módulo Contratos → Aba Fiscal/Área Demandante → Gerais → Livro de Ocorrências. E buscar pelo contrato que houve o apotilamento e verificar se consta nos registros de ocorrências do contrato. ===== Dados para o Teste ===== Para encontrar os contratos basta ir no link Menu Contratos → Consultas/Relatórios → Listar Contratos