~~ODT~~ echo "
"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
"; ====== Contrato Detalhado ====== Este caso de uso é utilizado pelos gestores de contratos com a finalidade gerar um relatório os detalhes do contrato selecionado. ===== Descrição do Caso de Uso ===== O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC -> Módulo Contratos -> Aba Consultas/Relatórios -> Gerais -> Contrato Detalhado. **Passo 1** O Gestor de Contratos visualiza a tela de //Busca de Contratos//, que possui os seguintes campos, que são de preenchimento obrigatório: * **Número**: NUMÉRICO. * **Ano do Contrato**: NUMÉRICO, formato AAAA. * **Contrato Externo?**: TEXTO, São apresentadas opções: SIM OU NÃO. * **Mostrar notas fiscais do ano de exercício**: Tipo NUMÉRICO, formato AAAA. ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN12]]) Efetuada a busca, o sistema exibe os contratos encontrados para que o Gestor de Contratos possa escolher o que deseja. Os contratos exibem os seguintes campos: * **Número**: Formato - 9.../AAAA NUMÉRICO. * **Empresa**: Formato - NOME DA EMPRESA, TEXTO. * **Tipo**: Tipo - TEXTO, são apresentadas opções de: ACADÊMICO, DESPESA/GLOBAL, DESPESA/ORDINÁRIO ou RECEITA ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN01 e RN02]]). Para ver os detalhes sobre tipos de contrato ler o [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:contratos:negocio|Documento de Negócios de Contratos]]. * **Cadastro**: DATA, formato: DD/MM/AAAA. * **Login Cadastro**: TEXTO. **Passo 2** O sistema exibe dados do contrato: * **__Número do Contrato__**: NUMÉRICO. Formato - 9.../AAAA * **__Status__**: TEXTO. Os possíveis status de um contrato são: //ABERTO//, //FINALIZADO//, //RESCINDIDO// ou //ESTORNADO//. * **__Tipo do Contrato__**: TEXTO. * **__Subtipo do Contrato__**: TEXTO, as opções são; ''AQUISIÇÃO DE LIVROS'', ''LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA'', ''MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS'', ''OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA'' ou ''SERVIÇOS DE LIMPEZA'', ''MANUTENÇÃO DE MATERIAIS'' , ''REFORMA DE EDÍFICIO E EQUIPAMENTO'' e ''OBRAS E REFORMA DE EDIFÍCIO E EQUIPAMENTO''. * **__Data da Assinatura__**: DATA, formato: DD/MM/AAAA * **__Data da Rescisão__**: DATA, formato: DD/MM/AAAA ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN10]]) * **__Data de Início e Término__**: DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. * **__Início e Término da Execução da Obra__**:2 Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. * **__Data da Publicação__**: DATA, formato: DD/MM/AAAA * **__Duração__**: NUMÉRICO, formato: 99 (Acrescido do termo "meses") * **__Número do Cadastro__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 99999/AAAA * **__Denominação__**: TEXTO. * **__Objeto do Contrato__**: TEXTO. * **__Observações__**: TEXTO. ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN10]]) * **__Valor do parcelamento mensal atualizado__** NUMÉRICO. ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN20]]) * **__Valor do parcelamento anual atualizado__** NUMÉRICO. ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN20]]) * **__Valor Comprometido com Requisições__** * **__Saldo Disponível para Atendimento__** * **__quantidade de requisições que comprometem__** * **__Valor Atual do Contrato__** ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN21]]) Caso seja um contrato acadêmico serão mostrados os seguintes dados: * **__Descrição do Contrato__**: Tipo TEXTO. * **__Coordenador__**: TEXTO. ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN10]]) * **__Continuado__**: LÓGICO. * **__Permite Acréscimo__**: LÓGICO. Caso seja cadastro serão mostrados os seguintes dados: * **__Valor do Contrato__**: NUMÉRICO. * **__Valor Acumulado do Contrato__**: NUMÉRICO. Corresponde a soma do valor inicial do contrato (para os contratos de receita é o valor inicial do parcelamento mensal ou anual) mais as alterações contratuais. Caso o valor acumulado seja diferente do valor original do contrato serão mostrados os seguintes dados: * **Saldo Atual**: NUMÉRICO. * **__Valor Mensal?__**: LÓGICO. Caso não seja cadastro serão mostrados os seguintes dados: * **__Valor Inicial do Contrato__**: NUMÉRICO. ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN22]]) * **__Valor Acumulado do Contrato__**: NUMÉRICO. * **__Saldo Atual (Pagamentos)__**: NUMÉRICO. É exibido apenas para contrato de receita e contabiliza a soma dos pagamentos das GRUs cadastradas no caso de uso aba pagamento -> Guia de Recolhimento da União. Caso tenha ocorrido gastos com as requisições serão mostrados os seguintes dados: * **__Valor Comprometido com Requisições__**: NUMÉRICO. * **__Saldo Disponível para Atendimento__**: NUMÉRICO. * **__Valor Mensal?__**: LÓGICO. Caso não seja obra de serviços de engenharia serão mostrados os seguintes dados: * **__Valor Aditivado:__**: NUMÉRICO. * **__Valor Aditivado(Reajuste):__**: NUMÉRICO. * **__Valor Suprimido:__**: NUMÉRICO. * **__Percentual Restante para Aditivar__**: NUMÉRICO. Caso seja obra de serviços de engenharia serão mostrados os seguintes dados: * **__Adtivos de Acréscimo:__**: NUMÉRICO. * **__Adtivos de Supressão:__**: NUMÉRICO. * **__Serviços Excedentes:__**: NUMÉRICO. * **__Serviços Extra:__**: NUMÉRICO. * **__Reequilíbrio:__**: NUMÉRICO. * **__Reajuste por Aniversário:__**: NUMÉRICO. * **__Percentual Restante para Aditivar__**: NUMÉRICO. * **__Valor dos Últimos 12 meses__**: NUMÉRICO.([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN011]]) * **__Licitação__**: TEXTO, formato: NOME DA MODALIDADE - 9.../AAAA. ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN05]]). É o procedimento administrativo para * **__Processo de Licitação__**: Formato - 99999.99999999/AAAA-99, formatação de um processo da instituição, Tipo - NUMÉRICO. ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN09]]) ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN10]]) * **__Complemento__**: TEXTO. ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN10]]) * **__Contratante__**: TEXTO. ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN10]]) * **__Permite inserção de notas fiscais pela gestora?__**: Tipo LÓGICO . * **Cadastrador**: TEXTO, formato: NOME (LOGIN). ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN10]]) * **Gestor do Contrato**: TEXTO, formato: NOME (LOGIN). ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN10]]) * **__Contratado__**: TEXTO. * **__Número CEI__**: TEXTO. * **__Endereço__**: TEXTO. * **__Cidade/UF__**: TEXTO. * **__Telefones__**: TEXTO. * **__E-mail__**: TEXTO. Caso exista garantia de contrato e seja permitida sua visualização serão exibidos os seguintes dados: * **__Modalidade da Garantia__**: TEXTO. * **__Período de Vigência__**: DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. * **__Número da Garantia__**: NUMÉRICO. * **__Valor da Garantia:__**: NUMÉRICO. * **__Empresa__**: TEXTO. * **__Endereço__**: TEXTO. * **__Cidade/UF__**: TEXTO. * **__Telefones__**: TEXTO. * **__E-mail__**: TEXTO. Caso existam editoras associadas ao contrato serão exibidos os seguintes dados: * **__Lote__**: NUMÉRICO. * **__Porcentagem de Desconto__**: NUMÉRICO. * **__Valor__**: NUMÉRICO. * **__Editoras__**: TEXTO. Caso existam empenhos serão exibidos os seguintes dados: ***__Empenho__**: O sistema apresenta o //Número// e //Ano// do empenho. Deve conter opção para visualizar a [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:liquidacao_de_despesas:casos_de_uso:liquidacao_de_despesas:consultas:empenhos | Dados do empenho]]. ***__Modalidade__**: TEXTO. ***__Data__**: DATA, formato: DD/MM/AAAA. ***__P.TRes./F.R./N.D./Es.__**: TEXTO. ***__Projeto de Pesquisa__**: TEXTO. ***__Valor__**: NUMÉRICO. ***__Saldo__**: NUMÉRICO. * E para cada empenho existe um ícone (lupa) onde é possível visualizar os dados detalhados do empenho. O sistema exibe os totais de valor e saldo: ***__Ano__**: NUMÉRICO, formato: AAAA. ***__Valor Exerc.__**: DATA, formato: DD/MM/AAAA. ***__Empenhado__**: TEXTO. ***__Saldo do Empenho__**: NUMÉRICO. ***__Saldo a Empenhar__**: NUMÉRICO. O sistema exibe informações das Requisições de Obra e/ou imóveis ([[#principais_regras_de_negócio|RN18]]): ***__Número/Ano__**: Tipo NUMÉRICO. O sistema exibe informações dos registros de imóveis e prédios ([[#principais_regras_de_negócio|RN19]]): ***__RIP__**: Tipo TEXTO. ***__Imóvel__**: Tipo TEXTO. ***__Zona__**: Tipo TEXTO. ***__Prédio__**: Tipo TEXTO. O sistema exibe os dados das Unidades Beneficiadas com o Contrato ([[#principais_regras_de_negócio|RN4]]): * **__Unidade__**: Tipo TEXTO, formato: DD/MM/AAAA. Denominação e código da unidade beneficiada. * **__Valor Total__**: Tipo NUMÉRICO. Valor que a Unidade deve pagar em relação aos seus itens e o valor total do contrato. * **__Saldo Atual__**: Tipo NUMÉRICO. É o saldo do contrato referente à Unidade, dado pela diferença entre o valor total e o valor pago pela Unidade Beneficiada. * **__Valor Pago__**: Tipo NUMÉRICO. Valor pago pela Unidade Beneficiada. * **__Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas__**: Tipo NUMÉRICO. Somatório dos três campos numéricos citados acima. Representa os valores totais, associado a todas as Unidades Beneficiadas. Lista de anexos do contrato: ***__Tipo__**: Tipo TEXTO. ***__Data__**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. ***__Nome__**: Tipo TEXTO. Lista de Itens do contrato: ***__Título__**: Tipo TEXTO. ***__Descrição Detalhada__**: Tipo TEXTO. ***__Unidade__**: Tipo TEXTO. ***__Natureza da Despesa__**: Tipo TEXTO. ***__Quantidade Licitada:__** Corresponde a quantidade cadastrada no item do contrato (módulo de contratos). Exibir se a quantidade de item for gerenciável. ***__Valor__**: Tipo Numérico. ***__Quantidade Solicitada__**: Tipo - NUMÉRICO. (Tarefa 162652, adicionado em 22/02/2017) ***__Quantidade Disponível para atendimento:__** Tipo - NUMÉRICO. [[#Principais Regras de Negócio|(RN16)]]. Exibir se a quantidade de item for gerenciável. (Tarefa 162652, adicionado em 22/02/2017) Lista registros detalhados das unidades: ***__Unidade__**: Tipo TEXTO. ***__Valor Total__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Tipo__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Saldo Atual__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Valor Pago__**: Tipo NUMÉRICO. Lista alterações contratuais: ***__Termo__**: TEXTO. ***__Data do Termo__**: DATA, formato: DD/MM/AAAA. ***__Valor Acréscimo__**: NUMÉRICO. ***__Valor Supressão__**: NUMÉRICO. ***__Valor Prorrogação__**: NUMÉRICO. ***__Valor Reajuste__**: NUMÉRICO. ***__Valor Reequilíbrio__**: NUMÉRICO. ***__Valor Redução de Custo por negociação__**: NUMÉRICO. ***__Vigência Início__**: DATA, formato: DD/MM/AAAA. ***__Vigência Término__**: DATA, formato: DD/MM/AAAA. ***__Processo__**: TEXTO, formato: 9.../AAAA. ***__Empenho/Reforço__**: NUMÉRICO. ***__Objeto do Termo__**: TEXTO. ***__Observações__**: TEXTO. Lista de notas fiscais associadas ao contrato: ***__Tipo Fiscal__**: Tipo TEXTO. O sistema apresenta o tipo, que pode ser presidente, suplente. ***__Nome do Fiscal__**: Tipo TEXTO. ***__CPF__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Portaria__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA. O sistema apresenta número e ano da portaria. ***__Período Vigência__**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. ***__Siape__**: Tipo NUMÉRICO. O sistema apresenta o código no siape. ***__Setor__**: Tipo TEXTO. ***__Unidade__**: Tipo TEXTO, formato: UNIDADE (CÓDIGO). Caso existam Responsáveis do contrato serão mostrados os seguintes dados: ***__Data da Inativação__**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. ***__Nome __**: Tipo TEXTO. Lista de categorias de gastos do contrato cadastradas: ***__Denominação__**: Tipo TEXTO. Caso exista um quadro de resumo do contrato serão mostrados os seguintes dados: ***__Licitado__**: Tipo NUMÉRICO. Atributo não persistido. Valor do pagamento de reajuste feito à obra associada ao contrato, usado no quadro de resumo de gastos na obra ***__ExtraOrdinário__**: Tipo NUMÉRICO. Atributo não persistido. Valor do pagamento de serviços extras feitos à obra associada ao contrato, usado no quadro de resumo de gastos na obra. ***__Reajuste por Aniversário__**: Tipo NUMÉRICO. Atributo não persistido. Valor do pagamento de reajuste feito à obra associada ao contrato, usado no quadro de resumo de gastos na obra. ***__Reequilíbrio__**: Tipo NUMÉRICO. Atributo não persistido. Valor do pagamento de reequilíbrio feito à obra associada ao contrato, usado no quadro de resumo de gastos na obra. ***__Total__**: Tipo NUMÉRICO. Caso existam Notas Fiscais serão mostrados os seguintes dados: ***__Unidade Beneficiada__**: Tipo TEXTO. ***__Série__**: TEXTO. ***__Número__**: NUMÉRICO. ***__Emissão__**: DATA, formato: DD/MM/AAAA. ***__Valor__**: NUMÉRICO. ***__Mês/Ano__**: NUMÉRICO, Formato: MM/AAAA. ***__Medição__**: NUMÉRICO. ***__Proc. Pag.__**: NUMÉRICO. ***__Tipo__**: Tipo TEXTO. ***__Código de Autenticação__**: TEXTO. ***__Arquivo__** (adicionado em 11/10/2016, Tarefa 160956) **Modelo de Processo de Pagamento:** **DESPACHO PARA PAGAMENTO - SECONT** Encaminhe-se ao Ordenador de Despesa , o presente processo de pagamento de N°. 99/2010, referente ao objeto do contrato CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, QUAIS SEJAM, LIVROS, DVD, CD ROM E/OU AUDIOVISUAIS, EM DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS, PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E ÁREAS ADMINISTRATIVAS da firma contratada SUPERPEDIDO COMERCIAL S/A , referente ao(s) mês(es) de 9/2010 , informando que está de acordo com o contrato celebrado com a //Nome da Instituição//, abaixo sintetizado, cujo processo encontra-se arquivado nesta Assessoria. **Informamos ainda, que as notas ficais constantes deste processo foram devidamente conferidas e atestadas pelo //nome do setor//.** ^Informações Gerais do Contrato ^^^^ | Número | 99999/2009 | Periodo: | 20/11/2008 à 30/12/2010 | | Contratado |99.999.999/9999-99 - SUPERPEDIDO COMERCIAL S/A||| | Licitação|PREGÃO - 99/2008 (Processo: 99999/2008) ||| | Objeto | ||| **Notas Fiscais Associadas ao Processo de Pagamento** ^ Unidade ^ Nota Fiscal ^ Valor ^ | ACERVO BIBLIOGRÁFICO (99.99) | NF 2| R$ 9,99| | ------ | ------ | ------ | | ------ | ------ | ------ | //Local//, //dia// de //Mês// de //ano//. NOME DO SETOR DESPACHO O caso de uso então é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== ***RN01** - Quando o contrato é do tipo Receita, o campo **Saldo Atual** não é exibido e em seu lugar é mostrado o campo **Valor Mensal?**, que deve indicar se o valor do contrato é pago mensalmente ou não. ***RN02** - Contratos de Receita não podem ter empenhos associados. ***RN03** - O campo novo **Número do Processo** deve ser do tipo numérico de tamanho 17. ***RN04** - Caso contrato seja do tipo Receita, na seção //Unidades Beneficiadas com o Contrato// apenas são apresentados os campos **Unidade** e **Valor Total**, sendo do Valor Total somatório das GRUs cadastradas no caso de uso aba pagamento -> Guia de Recolhimento da União. ***RN05** - A formatação do número único atribuído ao processo, quando da sua autuação, será constituído de quinze dígitos, devendo, ainda, ser acrescido de mais dois dígitos de verificação (DV) e, com o acréscimo dos dígitos verificadores, o número atribuído ao processo será composto por dezessete dígitos, separados em grupos (08008.000156/2010-31), conforme descrito abaixo: * I - o primeiro grupo é constituído de cinco dígitos, referentes ao código numérico atribuído a cada unidade protocolizadora e este código identifica o órgão de origem do processo, mantendo-se inalterado, de acordo com as faixas numéricas determinadas; * II - o segundo grupo é constituído de seis dígitos, separados do primeiro por um ponto e determina o registro seqüencial dos processos autuados, devendo este número ser reiniciado a cada ano; * III - o terceiro grupo, constituído de quatro dígitos, separado do segundo grupo por uma barra, indica o ano de formação do processo; e * IV - o quarto grupo, constituído de dois dígitos, separado do terceiro grupo por hífen, indica os Dígitos Verificadores (DV), utilizados pelos órgãos que façam uso de rotinas automatizadas. ***RN06** - Se o contrato for diferente do subtipo OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA. ***RN07** - Se o contrato for do subtipo OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA. ***RN08** - Se o contrato possuir pagamento de obras. ***RN09** - Abre [[https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:protocolo:consultas:processo_detalhado|janela]] com o componente geral de visualização de dados do protocolo associado ao processo de compra. ***RN10** - Mostrado apenas quando for informado. ***RN11** - Exibido somente para contratos diferentes de RECEITA. ***RN12** - Filtro responsável por restringir a exibição das notas fiscais associadas ao contrato ao informado. Caso o contrato não possua notas fiscais que atendam o filtro o mesmo ainda será exibido. Não é um filtro bloqueante no contrato, somente a notas fiscias são afetadas pelo filtro. ***RN13** - O sistema deve permitir que o fiscal de contrato acesse a funcionalidade mesmo que o contrato esteja com período de vigência vencido (adicionado pela tarefa 152160 em 10/06/2015) ***RN14** - O valor total corresponde a quantidade de itens cadastrados * valor unitário do item. ***RN15** - A Quantidade comprometida com requisições corresponde a quantidade cadastrada - quantidade solicitada e o saldo comprometido com requisições corresponde a quantidade solicitada * valor do item ***RN16** - A Quantidade de itens disponíveis corresponde a quantidade solicitada – quantidade de item licitada informada no cadastro do item de contrato em aba geral -> cadastrar itens de contrato. ***RN17** - Os aditivos de acréscimos correspondem a soma dos valores das alterações contratuais menos soma total das notas fiscais do contrato. ***RN18** - Se o parâmetro UTILIZA_PATRIMONIO_IMOVEL estiver habilitado o título da tabela será, Informações da requisição de obra/Imóveis. Caso esteja desabilitado o título da tabela será, Informações da requisição de obra. ***RN19** - As informações de registro de imóveis/prédios só irão aparecer caso o parâmetro UTILIZA_PATRIMONIO_IMOVEL esteja habilitado. ***RN20** - Em contratos de receita o valor do parcelamento mensal atualizado é calculado pela formula: Valor inicial do parcelamento mensal + reajuste +- reequilíbrio - redução de custo por negociação + acréscimo - supressão. O valor do parcelamento anual atualizado é calculado pela formula: Valor inicial do parcelamento anual + reajuste +- reequilíbrio - redução de custo por negociação + acréscimo - supressão. ***RN21** - O valor atual do contrato corresponde ao valor inicial se não houve alterações e ao saldo atual sem os pagamentos que eventualmente foram realizados. Caso seja feita uma prorrogação com valor, este passa a ser o valor atual do contrato. ***RN22** - Somente exibido se for contratos diferentes do tipo RECEITA. ==== Resoluções/Legislações Associadas ==== Não se Aplica. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | | br.ufrn.sipac.contratos.dominio.Contrato | administrativo.contratos.contrato | | br.ufrn.sipac.contratos.dominio.EmpenhoContrato | administrativo.contratos.empenho_contrato | | br.ufrn.sipac.contratos.dominio.UnidadeBeneficiada | administrativo.contratos.unidade_beneficiada | | br.ufrn.sipac.contratos.dominio.OperacoesContrato | administrativo.contratos.operacoes_contrato | | br.ufrn.sipac.contratos.dominio.FiscalContrato | administrativo.contratos.fiscal_contrato | ====== Plano de Testes ====== Sistema: SIPAC Módulo: Contratos Link(s): Aba Consultas/Relatórios -> Gerais -> Contrato Detalhado Usuário: rcsl Papel que usuário deve ter: GESTOR_CONTRATO_LOCAL (acessar Contratos de suas unidades) e GESTOR_CONTRATO (manipular contratos) ===== Cenários de Teste ===== * Efetuar uma consulta de contrato detalhado e verificar se os campos **Número do Processo** e **Cadastrador** são exibidos no formato correto. * Verificar nova disposição de campos. ===== Dados para o Teste ===== Através do caso de uso: SIPAC -> Contratos -> Consultas/Relatórios -> Gerais -> Contratos por Período Pode ser obtido uma faixa de contratos por um determinado período, em sua listagem é fornecida o dado "Número" que é composto pelo "número" e "ano" do contrato.