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ver('', false);
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</PHP>

====== Consultar Despacho para Pagamento ======

Este caso de uso é utilizado pelos gestores de contrato com a finalidade de criar um despacho para pagamento a ser utilizado pela instituição.

===== Descrição do Caso de Uso =====

O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC -> Módulo Contratos -> Aba Consultas/Relatórios -> Pagamentos -> Despacho para Pagamento.

A fim de confeccionar o despacho, o usuário necessita primeiro, informar qual processo de pagamento deseja-se trabalhar, preenchendo os campos:

  * **Data de Geração do Despacho***: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. ([[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN01]])
  * **Número do Processo***: Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.99999-AAAA-99 (RADICAL.NÚMERO/ANO-DV).
  
Após a definição, é exibido um despacho para pagamento conforme o seguinte modelo:

DESPACHO PARA PAGAMENTO - (UNIDADE RESPONSÁVEL PELOS PROCESSOS DE PAGAMENTO)

Encaminhe-se ao Ordenador de Despesa , o presente processo de pagamento de N°. (RADICAL.NÚMERO/AAAA), referente ao objeto do contrato DESCRIÇÃO OBJETO DO CONTRATO da firma contratada DENOMINAÇÃO CONTRATADA , referente ao(s) mês(es) de 9.../AAAA , informando que está de acordo com o contrato celebrado com a DENOMINAÇÃO CONTRATANTE, abaixo sintetizado, cujo processo encontra-se arquivado nesta Assessoria.

**__Informações Gerais do Contrato__**
  ***__Número__**: Tipo Número/Data. Formato: 9..99/AAAA 	
  ***__Período__**: Tipo Data. Formato: DD/MM/AAAA à DD/MM/AAAA
  ***__Contratado__**: Tipo Número/Texto. Formato: 99.999.999/9999-99 - NOME EMPRESA
  ***__Licitação__**: Tipo Texto/Número. Formato: CONCORRÊNCIA - MM/AAAA
  ***__Objeto__**: Tipo Texto. Formato: <descrição do objetivo>

**Notas Fiscais Associadas ao Processo de Pagamento**
^ Unidade ^ Nota Fiscal ^ Requisição ^ Empenho ^ Valor ^ 
| DENOMINAÇÃO UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE) | NF 99 | 9999/AAAA | 9999/AAAA |	R$ 99,99 |
| DENOMINAÇÃO UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE) | NF 99 | 9999/AAAA | 9999/AAAA |	R$ 99,99 |
|   **TOTAL GERAL:**	R$ 99,99 |||

**NOME Cidade, (NÚMERO DIA) de (MÊS POR EXTENSO) de AAAA.**

 
Então o caso de uso é finalizado. 
===== Principais Regras de Negócio =====

  * **RN01** - A Data de Geração do Despacho não pode ser maior que a data atual.

==== Resoluções/Legislações Associadas ====

Não se Aplica.  

===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====

^ Classe ^ Tabela |
| br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade                       | administrativo.comum.unidade                          |
| br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra                 | administrativo.compras.processo_compra                |
| br.ufrn.sipac.contratos.dominio.AdicionalContratacao         | administrativo.contratos.adicional_contratacao        |
| br.ufrn.sipac.contratos.dominio.Contrato                     | administrativo.contratos.contrato                     |
| br.ufrn.sipac.contratos.dominio.DadosServicoLimpeza          | administrativo.contratos.dados_servico_limpeza        |
| br.ufrn.sipac.contratos.dominio.MaoDeObraUnidadeBeneficiada  | administrativo.contratos.mao_obra_unidade_beneficiada |
| br.ufrn.sipac.contratos.dominio.NotaUndBeneficiada           | administrativo.contratos.notafiscal_unidade           |
| br.ufrn.sipac.contratos.dominio.SubTipoContrato              | administrativo.contratos.sub_tipo_contrato            |
| br.ufrn.sipac.contratos.dominio.UnidadeBeneficiada           | administrativo.contratos.unidade_beneficiada          |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.ProcessoPagamento | administrativo.liquidacao.processo_pagamento          |
| br.ufrn.comum.dominio.UnidadeGeral                           | administrativo.comum.unidade                          |

====== Plano de Teste ======

Sistema: SIPAC

Módulo: Contratos

Link(s): SIPAC → Módulo Contratos → Aba Consultas/Relatórios → Pagamentos → Despacho para Pagamento.

Usuário: rcsl

Papel que usuário deve ter: GESTOR_CONTRATO

===== Cenários de Teste =====

Através do caminho:

SIPAC → Módulo Contratos → Aba Consultas/Relatórios → Pagamentos → Despacho para Pagamento.

Informar o processo de pagamanto obtido em **Dados para o teste**

Caso o contrato não possua processo, o sistema deve criticar.

===== Dados para o Teste =====

Obter um contrato:

SIPAC -> Contratos -> Aba Consulta/Relatórios -> Gerais -> Listar Contratos

Adicionar uma nota fiscal ao contrato escolhido:

SIPAC -> Contratos -> Aba Pagamentos -> Nota Fiscal -> Adicionar Nota Fiscal

Após realizar essas operações realizar a operação descriminada em **Cenários de Testes**

Obter um processo de pagamento:

<code sql>
SELECT p.radical, p.num_protocolo, p.ano, p.dv 
FROM liquidacao.processo_pagamento pp
INNER JOIN protocolo.processo p ON pp.id_processo = p.id_processo
ORDER BY  p.radical, p.ano DESC, p.num_protocolo
</code>