~~ODT~~

<PHP>
echo "<div style='display:block;float:right;'>"; 
echo "Última atualização: ";
ver('', false);
echo "</div>";
</PHP>

====== Cadastrar Processo de Pagamento ======

Esse caso de uso está especificado em [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:contratos:casos_de_uso:pagamento:processos_de_pagamento:cadastrar_processo_de_pagamento| Cadastrar Processo de Pagamento]] do módulo Contratos.

Pré-condições: O usuário deve possuir o perfil de Gestor de Faturas para executar esta funcionalidade.


===== Plano de Teste =====

Sistema: SIPAC

Módulo: Faturas

Link(s): Faturas-> Operações -> Contratos -> Processos de Pagamento -> Cadastrar Processo de Pagamento.

Usuário: katy

Papel que o usuário deve ter: GESTOR_FATURAS


===== Cenários de Teste =====
  * Realizar os testes setando diferentes valores do parâmetro CRIA_PROTOCOLO_PROCESSO_PAGAMENTO_CONTRATOS eUTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC. Se for false, não será criado processo no protocolo ao cadastrar um processo de pagamento, ser for true o caso de uso se comportará normalmente.
  * Para verificar se o cadastro foi efetuado com sucesso, na ultima etapa do cadastro é exibido o número e ano do processo criado. Obter essas informações e utilizar no caso de uso Alterar Processo de Pagamento por exemplo. Segue o caminho: //**SIPAC -> Módulo Faturas -> Aba Operações -> Contratos -> Processos de Pagamento -> Alterar Processo de Pagamento**//
  * Verificar se foi criado um histórico referente à mudança de status da nota fiscal com status de ''EM PAGAMENTO'' no caso de uso de [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:almoxarifado:casos_de_uso:estoque:estoque:nota_fiscal:listar_alterar|Listar/Alterar Nota Fiscal]].


===== Dados para o Teste =====

  * Primeiro o testador deve cadastrar uma nota fiscal para poder associar um processo de pagamento, essa operação pode ser realida no caso de uso: //**SIPAC -> Módulo Faturas -> Aba Operações -> Contratos -> Notas Fiscais -> Adicionar Nota Fiscal**//
  * Após nota fiscal adicionada, o testador poderá filtrar seu número no momento da associação da nota fiscal ao processo de pagamento.
  * Para encontrar números de processo que não batam com processos já existentes, utilizar o SQL abaixo:
    * <code>  select p.radical, p.num_protocolo, p.ano, p.dv, pp.num_protocolo from liquidacao.processo_pagamento pp left join protocolo.processo p on p.id_processo=pp.id_procoesso order by p.ano desc, p.num_protocolo desc limit 5 </code>