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echo "<div style='display:block;float:right;'>";
echo "Última atualização: ";
ver('', false);
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</PHP>


====== Fluxo Comprovante da Requisição de Material ======

Este fluxo é acessado para visualizar informações do comprovante de envio de uma requisição. Os usuários e perfis necessário seguem os descritos nos casos de uso que utilizam esse fluxo.

===== Descrição do Fluxo =====

Este fluxo é iniciado, quando acessado, nos casos de uso relacionados a uma requisição de material. Os casos de uso são: Acompanhar Requisições Enviadas e Modificar Requisição presentes em Almoxarifado, Compras e Solicitar em um Registro de Compras, da aba requisições, do módulo Portal Administrativo; Acompanhar Solicitação de Cadastro de Material e Solicitar Cadastro, presentes em Catálogo, da aba requisições, do módulo Portal Administrativo;  Consulta de Requisições, Acompanhar Requisições Enviadas, Retornar Requisição e Solicitar cadastro de Material, do módulo Almoxarifado. Para visualizar as especificações dos casos de uso citados, consulte as especificações do [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:principal|Portal Administrativo]] e do módulo [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:almoxarifado:principal|Almoxarifado]].


No caso de visualizar o **Comprovante da Requisição**, será exibida uma tela com as seguintes informações:

**Requisição de Materiais**:
  * **__Número da Requisição__**: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9.../AAAA.
  * **__Tipo da Requisição__**: Tipo - TEXTO.
  * **__Status__**: Tipo TEXTO.
  * **__Grupo de Material__**: Tipo - TEXTO. Formato: CÓDIGO DO GRUPO - NOME DO GRUPO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]])
  * **__Unidade de Custo__**: Tipo - TEXTO. Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - NOME DA UNIDADE / SIGLA.
  * **__Unidade Requisitante__**: Tipo - TEXTO. Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - NOME DA UNIDADE / SIGLA.
  * **__Usuário__**:  Tipo - TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO - NOME (RAMAL: 9999).
  * **__Destino da Requisição__**: Tipo - TEXTO.
  * **__Data__**: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA.
  * **__Valor da Requisição__**: Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Opção Orçamentária__**: Tipo - TEXTO.
  * **__Observações__**: Tipo - TEXTO.

**INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (PARA USO DO SETOR ORÇAMENTÁRIO)**:
  * **__Opção Orçamentária__**: Tipo - TEXTO.
  * **__Convênio__**: Tipo - TEXTO.

**Contenções**:
  * **__Unidade/PTRes/ND/FR/Esf./PI__**: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. Formato: XXXX / 9999 / 9999 / 9 / 9999 / R$ 99,99 (9999).

([[#principais_regras_de_negócio|RN02]])
^^^^^^^^  **LISTA DOS MATERIAIS**  ^^^^^^^^
^**Item**^**Código**^**Denominação**^**Medida**^**Quant.**^**Valor**^**Total**^
|  <9>  |  <9999999999999>  |  <TEXTO>  |  <TEXTO>  |  <9>  |  <99,99>  |  <99,99>  |
|  <ESPECIFICAÇÃO>  |||||||


^^^^  **TOTALIZAÇÃO POR GRUPO DE MATERIAL**  ^^^^
^**Grupo**^**Total**^
|  <9999 - XXXX>  |  <99,99>  |
|  **Total**  |  <99,99>  ||||||

  * **__Expedição__**: Data e Rubrica.
  * **__Autorização__**: Data e Rubrica.
  * **__Almoxarifado__**: Data e Rubrica.
  * **__Recebimento__**: Data e Rubrica.


O fluxo é finalizado.

===== Principais Regras de Negócio =====

  * **RN01** - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:patrimonio:ajuste_de_parametros#altera%C3%A7%C3%B5es_no_arquivo_terminologias.properties_ufrn|Terminologias]].
  * **RN02** - A terminologia do campo Valor pode ser alterada para Valor Autorizado.