Fluxo Comprovante da Requisição de Material

Este fluxo é acessado para visualizar informações do comprovante de envio de uma requisição. Os usuários e perfis necessário seguem os descritos nos casos de uso que utilizam esse fluxo.

Descrição do Fluxo

Este fluxo é iniciado, quando acessado, nos casos de uso relacionados a uma requisição de material. Os casos de uso são: Acompanhar Requisições Enviadas e Modificar Requisição presentes em Almoxarifado, Compras e Solicitar em um Registro de Compras, da aba requisições, do módulo Portal Administrativo; Acompanhar Solicitação de Cadastro de Material e Solicitar Cadastro, presentes em Catálogo, da aba requisições, do módulo Portal Administrativo; Consulta de Requisições, Acompanhar Requisições Enviadas, Retornar Requisição e Solicitar cadastro de Material, do módulo Almoxarifado. Para visualizar as especificações dos casos de uso citados, consulte as especificações do Portal Administrativo e do módulo Almoxarifado.

No caso de visualizar o Comprovante da Requisição, será exibida uma tela com as seguintes informações:

Requisição de Materiais:

Número da Requisição: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9…/AAAA.
Tipo da Requisição: Tipo - TEXTO.
Status: Tipo TEXTO.
Grupo de Material: Tipo - TEXTO. Formato: CÓDIGO DO GRUPO - NOME DO GRUPO. (RN01)
Unidade de Custo: Tipo - TEXTO. Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - NOME DA UNIDADE / SIGLA.
Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO. Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - NOME DA UNIDADE / SIGLA.
Usuário: Tipo - TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO - NOME (RAMAL: 9999).
Destino da Requisição: Tipo - TEXTO.
Data: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA.
Valor da Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
Observações: Tipo - TEXTO.

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (PARA USO DO SETOR ORÇAMENTÁRIO):

Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
Convênio: Tipo - TEXTO.

Contenções:

Unidade/PTRes/ND/FR/Esf./PI: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. Formato: XXXX / 9999 / 9999 / 9 / 9999 / R$ 99,99 (9999).

(RN02)

LISTA DOS MATERIAIS
Item	Código	Denominação	Medida	Quant.	Valor	Total
<9>	<9999999999999>	<TEXTO>	<TEXTO>	<9>	<99,99>	<99,99>
<ESPECIFICAÇÃO>

TOTALIZAÇÃO POR GRUPO DE MATERIAL
Grupo	Total
<9999 - XXXX>	<99,99>
Total	<99,99>

Expedição: Data e Rubrica.
Autorização: Data e Rubrica.
Almoxarifado: Data e Rubrica.
Recebimento: Data e Rubrica.

O fluxo é finalizado.

Principais Regras de Negócio

RN01 - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver Terminologias.
RN02 - A terminologia do campo Valor pode ser alterada para Valor Autorizado.