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"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
"; ====== Fluxo Solicitar Empenho (Registro de Preços) do Material ====== Este fluxo é acessado para solicitação de empenho do material em um registro de preços vigente. Os usuários e perfis necessário seguem os descritos nos casos de uso que utilizam esse fluxo. ===== Descrição do Fluxo ===== Este fluxo é iniciado, quando acessado, nos seguintes casos de uso: [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:almoxarifado:casos_de_uso:cadastros:materiais:solicitar_cadastro_de_material|solicitar cadastro de material]] do módulo almoxarifado, [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:catalogo_de_materiais:casos_de_uso:operacoes:material:consultar|consulta material]] do módulo catálogo de materiais, [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:requisicoes:casos_de_uso:material:solicitar_em_um_registro_de_precos:solicitar_material_em_um_registro_de_precos|solicitar material em um registro de preço]], [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:requisicoes:casos_de_uso:material:catalogo::consultar_material|consultar material]] e [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:requisicoes:casos_de_uso:material:catalogo::solicitar_cadastro| solicitar cadastro]] do módulo portal administrativo. ===Passo 1=== São exibidas as informações sobre o registro de preços: * **__Processo de Compra__**: Tipo: TEXTO. Formato: 9.../AAAA. É exibido a opção de visualizar a ata do processo de compra, conforme descrito em [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:compras_-_registros_de_precos:casos_de_uso:sistema_de_registro_de_precos:relatorios:visualizar_ata_de_um_registro_de_precos#Passo 2|Visualizar Ata de um registro de preço]] do módulo compras. * **__Licitação__**: Tipo: TEXTO. Formato: SIGLA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 9.../AAAA. É exibido a opção de visualizar a ata do processo de compra, conforme descrito em [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:compras_-_registros_de_precos:casos_de_uso:sistema_de_registro_de_precos:relatorios:visualizar_ata_de_um_registro_de_precos#Passo 2|Visualizar Ata de um registro de preço]] do módulo compras. * **__Validade da Ata__**: Tipo: TEXTO. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. * **__Fornecedor__**: Tipo: TEXTO. Formato: NOME OU RAZÃO SOCIAL - CPF OU CNPJ. Em seguida são exibidas informações sobre o material: * **__Material__**: Tipo: TEXTO. Formato: DENOMINAÇÃO (NÚMERO). * **__Unidade__**: Tipo: TEXTO. * **__Especificação__**: Tipo: TEXTO. * **__Valor__**: Tipo: NUMÉRICO. * **__Saldo__**: Tipo: NUMÉRICO. * **Quantidade***: Tipo: NUMÉRICO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]]) * **Observações**: Tipo: TEXTO. * **Finalidade**: Tipo: TEXTO. São apresentadas as opções: ''ACERVO'', ''ADMINISTRAÇÃO'', ''APOIO'', ''CIRCULAÇÃO'', ''ENSINO'', ''EXTENSÃO'' e ''PESQUISA''. ===Passo 2=== Após a inclusão do item na solicitação, são exibidas as seguintes informações: * **__Processo de Compra__**: Tipo: TEXTO. Formato: 9.../AAAA. * **__Licitação__**: Tipo: TEXTO. Formato: SIGLA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 9.../AAAA. * **__Validade da Ata__**: Tipo: TEXTO. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. * **__Fornecedor__**: Tipo: TEXTO. Formato: NOME OU RAZÃO SOCIAL - CPF OU CNPJ. * **Requisição custeada com orçamento de um CONVÊNIO?**: Tipo: LÓGICO. São apresentadas as opções: ''SIM'' e ''NÃO''. * **Observações**: Tipo: TEXTO. Em seguida são exibidos os dados dos materias incluídos na solicitação: * **__Item da Ata__**: Tipo: NUMÉRICO. * **__Descrição do Material__**: Tipo: TEXTO. * **__Unid.__**: Tipo: TEXTO. * **__Quant.__**: Tipo: TEXTO. * **__Valor__**: Tipo: NUMÉRICO. * **__Total__**: Tipo: NUMÉRICO. * **__Valor Total da Requisição__**: Tipo: NUMÉRICO. Para cada item são exibidas as opções de Alterar dados do Material, que permite alterar os campos **Quantidade** e **Observações**, e a opção Remover Material, que exclui o item da solicitação. É disponibilizado as opções de Inserir Novo Material, que permite inserir outros materiais na mesma solicitação, e as opções Gravar e Enviar. ===Passo 3 - Gravar=== São exibidas as informações gerais da solicitação de material: * **__Número da Solicitação__**: Tipo: TEXTO. Formato: 9.../AAAA. * **__Status__**: Tipo: TEXTO. * **__Processo de Compra__**: Tipo: TEXTO. Formato: 9.../AAAA - SIGLA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 9.../AAAA. * **__Modalidade de Licitação__**: Tipo: TEXTO. Formato: SIGLA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 9.../AAAA. * **__Validade da Ata__**: Tipo: TEXTO. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. * **__Fornecedor__**: Tipo: TEXTO. Formato: NOME OU RAZÃO SOCIAL - CPF OU CNPJ. * **__Unidade Solicitante__**: Tipo: TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO). * **__Data__**: Tipo: DATA. Formato: DD/MM/AAAA. * **__Valor__**: Tipo: NUMÉRICO. * **__Custeada por CONVÊNIO?__**: Tipo: TEXTO. * **__Observações__**: Tipo: TEXTO. Em seguida são exibidos os dados dos materias a serem pedidos: * **__Item da Ata__**: Tipo: NUMÉRICO. * **__Descrição do Material__**: Tipo: TEXTO. Formato: 9999999999999 - DENOMINAÇÃO DO MATERIAL. * **__Unid.__**: Tipo: TEXTO. * **__Quant.__**: Tipo: TEXTO. * **__Unit.__**: Tipo: NUMÉRICO. * **__Total__**: Tipo: NUMÉRICO. * **__Valor Total do Pedido__**: Tipo: NUMÉRICO. É exibido a opção de Cadastrar Nova Solicitação no Mesmo Registro de Preço e segue o descrito em [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:requisicoes:casos_de_uso:material:solicitar_em_um_registro_de_precos:solicitar_material_em_um_registro_de_precos| Solicitar material em um registro de preço]] do módulo portal administrativo. ===Passo 3 - Enviar=== Ao enviar a solicitação, ela é encaminhada para o processo de vínculo orçamentário conforme descrito no [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:fluxos:fluxo_vinculo_orcamentario_requisicoes|Vínculo orçamentário de Requisições]]. O fluxo é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== ***RN01** - Caso a quantidade solicitada seja superior ao saldo disponível, a solicitação pode ser atendida parcialmente. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | | br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.Material | administrativo.public.material | | br.ufrn.sipac.almoxarifado.comuns.dominio.Almoxarifado | administrativo.almoxarifado.almoxarifado | | br.ufrn.sipac.compras.dominio.ItemProcessoCompra | administrativo.compras.item_processo_compra | ====== Plano de Teste ====== Sistema: SIPAC Módulo: Portal Administrativo Link(s): Requisições -> Material -> Catálogo -> Consultar Material Usuário: jbb, aluizio, marcilia Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.REQUISITOR_MATERIAL ou SipacPapeis.REQUISITOR. ===== Cenários de Teste ===== Não se aplica. ===== Dados para o Teste ===== Não há.