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<PHP>
echo "<div style='display:block;float:right;'>";
echo "Última atualização: ";
ver('', false);
echo "</div>";
</PHP>


====== Fluxo Visualizar Requisição Material ======

Este fluxo é acessado para visualizar informações detalhadas sobre uma requisição de material, incluindo histórico de movimentações, operações orçamentárias e informações sobre a aquisição. Os usuários e perfis necessário seguem os descritos nos casos de uso que utilizam esse fluxo.


===== Descrição do Fluxo =====

Este fluxo é iniciado, quando acessado, nos casos de uso relacionados a uma requisição de material. Os casos de uso são: Acompanhar Requisições Enviadas e Modificar Requisição presentes em Almoxarifado, Compras e Solicitar em um Registro de Compras, da aba requisições, do módulo Portal Administrativo; Acompanhar Solicitação de Cadastro de Material e Solicitar Cadastro, presentes em Catálogo, da aba requisições, do módulo Portal Administrativo;  Consulta de Requisições, Acompanhar Requisições Enviadas, Retornar Requisição e Solicitar cadastro de Material, do módulo Almoxarifado. Para visualizar as especificações dos casos de uso citados, consulte as especificações do [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:principal|Portal Administrativo]] e do módulo [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:almoxarifado:principal|Almoxarifado]].

São exibidas as seguintes informações:

**Dados da Requisição**:
  * **__Número da Requisição__**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9.../AAAA.
  * **__Tipo__**: Tipo TEXTO.
  * **__Convênio__**: Tipo TEXTO.
  * **__Grupo de Material__**: Tipo TEXTO. Formato: DENOMINAÇÃO DO MATERIAL(9999999999999). ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]])
  * **__Unidade de Custo__**: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE(CÓDIGO DA UNIDADE).
  * **__Unidade Requisitante__**: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE(CÓDIGO DA UNIDADE).
  * **__Destino da Requisição__**: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE(CÓDIGO DA UNIDADE).
  * **__Usuário__**: Tipo TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO - NOME DO USUÁRIO(RAMAL: ramal).
  * **__Data__**: Tipo: DATA.
  * **__Valor da Requisição__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__Opção Orçamentária__**: Tipo TEXTO.
  * **__Observações__**: Tipo TEXTO.
  * **__Status Atual__**: Tipo TEXTO.
  * Para solicitações de material em um registro de preço, são exibidos também:
  * **__Processo de Compra__**: Tipo TEXTO. Formato: SIGLA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 9.../AAAA -  UNIDADE. 
  * **__Fornecedor__**: Tipo TEXTO.

**Itens da Requisição**:
  * **__Item__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__Código__**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 999999999999.
  * **__Denominação__**: Tipo TEXTO.
  * **__Unid. Med.__**: Tipo TEXTO.
  * **__Quant.__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__Total__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__A__**: Tipo NUMÉRICO. Quantidade atendida.
  * **__D__**: Tipo NUMÉRICO. Quantidade devolvida.
  * **__C__**: Tipo NUMÉRICO. Quantidade em processo de compra.
  * **__E__**: Tipo NUMÉRICO. Quantidade empenhada.
  * **__L__**: Tipo NUMÉRICO. Quantidade em liquidação.
  * **__Status__**: Tipo TEXTO. [[#principais_regras_de_negócio|(RN08)]]

Para cada item listado, é disponibilizado a opção de visualizar os detalhes do Item com as seguintes informações:

  * **__Código__**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 999999999999.
  * **__Denominação__**: Tipo TEXTO.
  * **__Unid. Med.__**: Tipo TEXTO.
  * **__Quant.__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__Status__**: Tipo TEXTO.[[#principais_regras_de_negócio|(RN08)]]
  * Histórico:
    * **__Data__**: Tipo DATA.
    * **__Status__**: Tipo TEXTO. [[#principais_regras_de_negócio|(RN05)]]
       * **__Requisição__:** Tipo NUMÉRICO. Formato: 9.../AAAA. [[#principais_regras_de_negócio|(RN05)]] 
       * **__Valor Unit. Estimado__:** Tipo NUMÉRICO. [[#principais_regras_de_negócio|(RN05)]]
       * **__Valor Total Estimado__:** Tipo NUMÉRICO. [[#principais_regras_de_negócio|(RN05)]]
  * Processos:
    * **__Processo__:** Tipo NUMÉRICO.
    * **__Licitação__:** Tipo NUMÉRICO.
    * **__Status__:** Tipo TEXTO.
    * **__Unid. Gestora__:** Tipo TEXTO.
    * **__Data de Cadastro__:** Tipo DATA.
**Histórico da Requisição**:
  * **__Data/Hora__**: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
  * **__Status__**: Tipo TEXTO.
  * **__Usuário__**: Tipo TEXTO.
  * **__Observações__**: Tipo TEXTO.

**Requisição de Material Associada**: [[#principais_regras_de_negócio|(RN02)]]

  * **__Data/Hora__**: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM
  * **__Número/Ano__**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9.../AAAA. 
  * **__Status__**: Tipo TEXTO.
  * **__Usuário__**: Tipo TEXTO.
  * **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO.
   
**Devoluções**: [[#principais_regras_de_negócio|(RN02)]]

  * **__Data/Hora__**: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
  * **__Número/Ano__**:Tipo NUMÉRICO. Formato: 9.../AAAA.
  * **__Status__**: Tipo TEXTO.
  * **__Usuário__**: Tipo TEXTO.
  * **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO.

**Movimentações de Documentos**: [[#principais_regras_de_negócio|(RN02)]]

  * **__Data Origem__**: Tipo DATA. 
  * **__Unidade Destino__**: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE(CÓDIGO UNIDADE). 
  * **__Enviado Por__**: Tipo TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO.
  * **__Recebido Em__**: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
  * **__Recebido Por__**: Tipo TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO.
  * **__Obs__**: Tipo TEXTO.

**Totalização por Grupo de Material**: ([[#principais_regras_de_negócio|RN01,RN06]])

  * **__Grupo de Material__**: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO DO GRUPO - DENOMINAÇÃO DO GRUPO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]])
  * **__Total__**: Tipo NUMÉRICO. Total de todos os itens.

**Totalização por Grupo de Material**: ([[#principais_regras_de_negócio|RN01,RN07]])

  * **__Grupo de Material__**: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO DO GRUPO - DENOMINAÇÃO DO GRUPO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]])
  * **__Total Atendido__**: Tipo NUMÉRICO. Total de todos os itens atendidos.
  * **__Total Solicitado__**: Tipo NUMÉRICO. Total de todos os itens solicitados.

**Detalhes da Aquisição dos Itens**:

    * **__Compras__**: Tipo NUMÉRICO. É disponibilizado a opção de visualizar as informações sobre o processo de compra, conforme descrito em [[fluxo_visualizar_processo_compra|Visualizar processo de Compra]]. [[#principais_regras_de_negócio|(RN03)]]
    * **__Empenhos__**: Tipo TEXTO. Formato: 9.../AAAA. É disponibilizado a opção de visualizar os detalhes do empenho, conforme descrito em [[fluxo_detalhe_empenho|Detalhes de empenho]].
    * **__Notas Fiscais__**: Tipo TEXTO. Esse campo permite visualizar as informações da nota fiscal, conforme especificado em [[fluxo_visualizar_nota_fiscal| Visualizar Nota Fiscal]].
    * **__Processos de Pagamento__**: Tipo TEXTO. Esse campo permite visualizar sobre o processo de pagamento, conforme especificado em [[fluxo_visualizar_processo_pagamento| Visualizar Processo de pagamento]].[[#principais_regras_de_negócio|(RN03)]]
    * **__Termo__**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9.../AAAA [[#principais_regras_de_negócio|(RN04)]]

**Operações Orçamentárias**: [[#principais_regras_de_negócio|(RN02)]]

  *Contingenciamentos: 
  * **__Data/Hora__**: Tipo Data. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
  * **__Número__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI__**: Tipo TEXTO. Formato: (ABREVIAÇÃO UNIDADE)/(CÓDIGO PLANO DE TRABALHO)/(CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA)/(CÓDIGO DA FONTE DE RECURSO)/(CÓDIGO DA ESFERA)/(CÓDIGO DO PLANO INTERNO).
  * **__Autorização__**: Tipo TEXTO.
  * **__Usuário__**: Tipo TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO.
  * **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__Total Contido__**: Tipo NUMÉRICO.

  *Empenhos da Requisição:
  * **__Número/Ano__**: Tipo Texto. Formato: 9.../AAAA. É disponibilizado a opção de visualizar os detalhes do empenho, conforme descrito em [[fluxo_detalhe_empenho|Detalhes de empenho]].
  * **__Gestor (cód-sigla)__**: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - SIGLA.
  * **__Unidade__**: Tipo TEXTO. Formato: ABREVIAÇÃO NOME DA UNIDADE.
  * **__Credor (CPF/CNPJ - NOME)__**: Tipo TEXTO. Formato: CPF/CNPJ - NOME DO CREDOR.
  * **__Anulado__**: Tipo TEXTO.
  * **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__Total__**: Tipo NUMÉRICO.

  *Notas Fiscais Associadas à Requisição:
  * **__Nº__**: Tipo Texto. Esse campo permite visualizar as informações da nota fiscal, conforme especificado em [[fluxo_visualizar_nota_fiscal| Visualizar Nota Fiscal]].
  * **__Fornecedor__**: Tipo TEXTO.
  * **__Status__**: Tipo TEXTO.
  * **__Emissão__**: Tipo DATA.
  * **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO.

  *Processos de Pagamentos Associados à Requisição:
  * **__Processo__**: Tipo NUMÉRICO. [[#principais_regras_de_negócio|(RN03)]]
  * **__Fornecedor__**: Tipo TEXTO.
  * **__Nota Fiscal__**: Tipo TEXTO. Esse campo permite visualizar as informações da nota fiscal, conforme especificado em [[fluxo_visualizar_nota_fiscal| Visualizar Nota Fiscal]].
  * **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO.

  *Transferências:
  * **__Número__**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9.../AAAA.
  * **__Célula Origem__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__Célula Destino__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__Data/Hora__**: Tipo Data. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
  * **__Usuário__**: Tipo TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO.
  * **__Autorização__**: Tipo TEXTO.
  
  *Autorizações:
  * **__Data/Hora__**: Tipo Data. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
  * **__Número__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__Unidade Solicitada__**: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - SIGLA.
  * **__Contingenciamentos__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__Valor Solicitado__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__Valor Autorizado__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__Status__**: Tipo TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

===== Principais Regras de Negócio =====

  * **RN01** - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:patrimonio:ajuste_de_parametros#altera%C3%A7%C3%B5es_no_arquivo_terminologias.properties_ufrn|Terminologias]].
  * **RN02** - As informações sobre **Requisição de Material Associada**, **Devoluções**, **Movimentações de Documentos** e **Operações Orçamentárias** apenas são exibidas caso a requisição possua tais informações.
  * **RN03** - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja configurado como verdadeiro, os campos **Compras** e **Processos de Pagamento** terão o formato (radical.número/ano-dv).
  * **RN04** - As informações do campo **Termo** são exibidas para itens de material permanente.
  * **RN05** - Os campos **Status** permite visualizar informações adicionais. Para o Status ''CADASTRADO'', são exibidos os campos **Requisição** 
  * **RN06** - Não deve ser mostrado se unidade requisitante não for um almoxarifado
  * **RN07** - Deve ser mostrado se unidade requisitante for um almoxarifado

**Valor Unit. Estimado** e **Valor Total Estimado**.(Adicionado em 24/08/2011 referente a tarefa 69296)
  * **RN08** - Caso o item da requisição possua um item do processo de compra, o status mostrado deve ser o do item do processo de compra. Caso não possua, o status mostrado dese ser o do item da requisição.


===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====

^ Classe ^ Tabela |
| br.ufrn.sipac.almoxarifado.saidas.dominio.AtendimentoReqMaterial  | administrativo.almoxarifado.atendimento_req_material  |
| br.ufrn.sipac.almoxarifado.comuns.dominio.EstoqueAlmoxarifado  | administrativo.almoxarifado.estoque_material  |