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<PHP>
echo "<div style='display:block;float:right;'>"; 
echo "Última atualização: ";
ver('', false);
echo "</div>";
</PHP>

====== Empenhos Pendentes de Registro de Recebimento ======

Esse caso de uso tem como finalidade listar os empenhos para os quais foram anexados os arquivos de Nota de Empenho, porém ainda não foi registrado no sistema a data de recebimento do empenho por parte do fornecedor. Os empenhos que não tiverem arquivos anexados não retornaram nesta operação. Estes empenhos são exibidos ordenados pela sua unidade gestora.

O registro de recebimento de empenhos é de responsabilidade dos usuários do Departamento de Materiais e Patrimônio - DMP, mais especificamente do Setor de Liquidação. Este caso de uso é usado pelos mesmos usuários afim de identificar os empenhos não recebidos e, assim, registrar seu recebimento. 


Pré-condições: O usuário deve possuir perfil de Gestor de Liquidação para executar esta funcionalidade.

===== Descrição do Caso de Uso =====

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: //SIPAC -> Orçamento -> Aba Liquidação de Despesas -> Empenho -> Empenhos Pendentes de Registro de Recebimento//.

===Passo 1===
O sistema solicita:
  * ** Gestora ***: Formato NOME ( CÓDIGO). Tipo TEXTO E NÚMERICO  ([[#Principais regras de negócio|RN01, RN02,RN06)]])  

O sistema e lista os empenhos que foram anexados os arquivos de Nota de Empenho, porém ainda não foi registrado no sistema a data de recebimento do empenho por parte do fornecedor. 


Para cada empenho da lista são exibidas as informações:
  * **__Empenho__**: Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO. O sistema exibe opção para visualizar dados do empenho (caso de uso [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:liquidacao_de_despesas:casos_de_uso:liquidacao_de_despesas:consultas:empenhos|Consultar Empenhos]]). 
  * **__Credor__**: Formato - 99.999.999/9999-99 - NOME DO CREDOR, Tipo - TEXTO.
  * **__Data de Emissão__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
E as opções:
  * **Visualizar Arquivo Anexado**.
  * **Registrar Recebimento**. ([[#Principais regras de negócio|RN03, RN04, RN05]]). O sistema redireciona para o caso de uso de [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:liquidacao_de_despesas:casos_de_uso:liquidacao_de_despesas:empenho:cadastrar_atualizar_data_de_recebimento_do_empenho_pelo_fornecedor| Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento do Empenho pelo Fornecedor]].

O caso de uso é finalizado.

===== Principais Regras de Negócio =====

   * **RN01** - Apenas serão mostrados os empenhos da unidade gestora do usuário.
   * **RN02** - Caso a unidade gestora do usuário seja de direito global, ou seja, a unidade raiz no organograma da instituição, serão também exibidos os empenhos de unidades de convênio.
   * **RN03** - Para registrar o recebimento do empenho, este deve está associado a um processo de compra.
   * **RN04** - Para registrar o recebimento do empenho, o processo de compra associado ao empenho deve apresentar pelo menos uma proposta cadastrada para ele
   * **RN05** - Para registrar o recebimento do empenho, o prazo de entrega, presente na proposta, do processo de compra associado ao empenho deve ser maior que zero.
   * **RN06** - Lista as unidades que tiverem vinculadas as permissões do papel GESTOR_LIQUIDACAO, o usuário terá permissão para ver todas as unidades se permissão tiver unidade gestora nula.
   * **RN07** - O usuário com o papel de Gestor Liquidação que tiver sua unidade de permissão inserida no parâmetro GESTORA_LIQUIDACAO_DESPESAS na tabela comum.parametro_gestora só poderá ver os empenhos e notificações nos quais possuem centro de custo pertencentes a hierarquia da unidade do usuário.


===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====

^ Classe ^ Tabela |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho  |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio | administrativo. liquidacao.recebimento_empenho |
| br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa (Fornecedor) | administrativo.public.pessoa | 
| br.ufrn.comum.dominio.UnidadeGeral | administrativo.public.unidade  |

===== Plano de Teste =====

Sistema: SIPAC

Módulo: Liquidação de Despesas

Link(s): Módulos -> Liquidação de Despesas -> Liquidação de Despesas -> Empenho -> Empenhos Pendentes de Registro de Recebimento

Usuário: paulinho

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO

===== Cenários de Teste =====

Não se aplica.

===== Dados para o Teste =====

Os aquivos podem ser anexado em empenhos pelo caminho:

  * Módulos -> Orçamento -> Movimentações -> Empenho -> Anexar Arquivo Digitalizado

Os empenhos podem ser consultados pelo caminho:

  * Módulos -> Liquidação de Despesas -> Liquidação de Despesas -> Consultas -> Empenhos