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<PHP>
echo "<div style='display:block;float:right;'>"; 
echo "Última atualização: ";
ver('', false);
echo "</div>";
</PHP>

====== Enviar Empenho ======

Este caso de uso realiza o envio do empenho para ser recebido pelo fornecedor no portal do fornecedor no SIPAC. 
Pré-condições: 
   * O usuário deve possuir perfil de Gestor de Liquidação de Despesas para executar esta funcionalidade.
   * Existir empenho ou fornecedor cadastrado no sistema.

===== Descrição do Caso de Uso =====

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: //SIPAC -> Liquidação de Despesas -> Liquidação de Despesas -> Fornecedor -> Enviar Empenho ao Fornecedor//.

===Passo 1===

O sistema solicita ao usuário que informe os dados para busca dos empenhos:
    * **Unidade Gestora***: AAAA-SIGLA DA UNIDADE GESTORA, Tipo: NÚMERICO E TEXTO.
    * **Empenho(Número/Ano):** Formato - 9...Tipo - NUMÉRICO.
    * **Fornecedor**: Formato - NOME; Tipo - AUTOCOMPLETE.
    * **Emissão do Empenho**: Formato - DD/MM/AAAA à DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.

Se o usuário realizar a busca somente por **Número e ano** e **Gestora** os demais critérios de busca são ignorados. O sistema emite lista de empenhos conforme a busca com os seguintes dados:

  * **__Empenho__**: Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO. O sistema exibe opção para visualizar [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:liquidacao_de_despesas:casos_de_uso:liquidacao_de_despesas:consultas:empenhos|Detalhes do Empenho]].
  * **__Gestora__**: Formato - SIGLA DA UNIDADE, Tipo - TEXTO.
  * **__Fornecedor__**: Formato - CNPJ-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
  * **__Data de Emissão__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  * **__Enviado__**: Formato - SIM/NÃO ,  Tipo - TEXTO.

É possível selecionar mais de um empenho para envio, todos os empenhos selecionados ficarão listados abaixo da listagem original de empenhos. [[#principais_regras_de_negócio|RN01]].


===Passo 2===

O usuário escolhe empenho no passo anterior e sistema exibe:

Os Dados do empenho:
  * **__Empenho__**: Formato - 9.../AAAA; Tipo - NUMÉRICO. O sistema exibe opção para visualizar [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:liquidacao_de_despesas:casos_de_uso:liquidacao_de_despesas:consultas:empenhos|Detalhes do Empenho]].
  * **__Unidade Gestora__**: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  * **__Fornecedor__**: Formato - CNPJ-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
  * **__Data de Emissão__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  * **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO.

E solicita os dados:
  * **Arquivo**: Tipo - TEXTO.
  * **Descrição**: Tipo - TEXTO.

Cada empenho selecionado terá seu próprio anexo e descrição.

===Passo 3===

Ao confirmar a operação, o sistema exibe os seguintes dados:

  * **__Ocorrência__**: Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Tipo da Ocorrência__**: Tipo - TEXTO.
  * **__Arquivo Anexado__**: Tipo - TEXTO.
  * **__Descrição__**: Tipo TEXTO.
  * **__Empenho__**: Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Fornecedor__**: Formato - CNPJ-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.


O caso de uso é finalizado.

===== Principais Regras de Negócio =====

  * **RN01** - Não será permitido enviar duas vez o empenho para o fornecedor.
==== Resoluções/Legislações Associadas ====

Não se aplica.

===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====

^ Classe ^ Tabela |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.OcorrenciaFornecedor | sipac.liquidacao.ocorrencia_fornecedor |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.TipoOcorrenciaFornecedor | sipac.liquidacao.tipo_ocorrencia_fornecedor |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.RecebimentoEmpenho | administrativo.liquidacao.recebimento_empenho  |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho |
| br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa (Fornecedor) | administrativo.public.pessoa |


====== Plano de Teste ======

Sistema: SIPAC

Módulo: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

Link(s): Liquidação de Despesas -> Fornecedor -> Enviar Empenho

Usuário: paulinho

Papel que usuário deve ter:
  * SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO,
  

===== Cenários de Teste =====

Verificar se a ocorrência cadastrada aparece no relatório exibido pelo caso de uso:

**//Sipac -> Módulos -> Liquidação de Despesas -> Relatórios -> Fornecedores com Ocorrência//**.

Ao clicar no link do número e ano da ocorrência, verificar se é possível visualizar o arquivo anexado e se os dados da ocorrência estão corretos.


===== Dados para o Teste =====

Para buscar empenhos de um determinado fornecedor pode ser utilizado: 

**//Sipac -> Módulos -> Liquidação de Despesas -> Relatórios -> Gerais -> Empenhos por Fornecedor//**.