Associar à Nota de Sistema

O controle de Notas Fiscais é realizado no SIPAC e as informações são replicadas no SIAFI, pois não existe integração entre os processos “Associar Nota Fiscal” e “Nota de Sistema”. Este processo consiste em dizer qual o número da Nota do SIAFI referente a nota do SIPAC. Uma vez que, o Gestor consultando uma nota no SIPAC, o mesmo saberá qual o documento correspondente no SIAFI. Envolvidos: Responsáveis do Setor de Liquidação.

Pré-condições: O usuário deve possuir perfil de Gestor de Liquidação de Despesas para executar esta funcionalidade.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Liquidação de Despesas → Aba Liquidação de Despesas → Nota Fiscal → Associar à Nota de Sistema.

O sistema solicita os seguintes dados para efetuar a busca (O usuário tem a opção de selecionar uma ou mais opções):

• Empenho: Tipo - NUMÉRICO.
• Ano: Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Número: Tipo - NUMÉRICO.
• Série: Tipo - TEXTO.
• Fornecedor: Formato - NOME - 99.999.999/9999-99, Tipo - TEXTO.
• Material: Tipo - TEXTO.
• Grupo do Material: Tipo - TEXTO. Entrada de dados: CÓDIGO ou NOME.
• Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor: Tipo - LÓGICO.

O Gestor confirma a consulta e sistema lista as notas fiscais encontradas com os seguintes atributos:

• Série: Tipo - TEXTO.
• Número: Tipo - NUMÉRICO.
• Fornecedor: Tipo - TEXTO.
• Emissão: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo DATA.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Opção para visualizar os dados da Nota Fiscal. O sistema exibe os seguintes atributos:
  • Dados da Nota:
    • Nota Fiscal: Tipo - NUMÉRICO.
    • Série: Tipo - TEXTO.
    • Data de Emissão: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo DATA.
    • Data de Atesto: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo DATA.
    • Fornecedor: Tipo - TEXTO.
    • CPF/CNPJ: Formato - 99.999.999/9999-99 , Tipo - TEXTO.
    • Endereço: Tipo - TEXTO.
    • Data de cadastro: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA/HORA.
    • Usuário de cadastro: Formato - NOME (LOGIN), Tipo - TEXTO.
  • Dados do Empenho:
    • Número/Ano: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
    • Observações: Tipo - TEXTO.
    • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
    • Saldo: Tipo - NUMÉRICO.
  • Dados dos Itens da Nota Fiscal:
    • Código: Formato 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
    • Denominação: Tipo - TEXTO.
    • Medida: Tipo - TEXTO.
    • Quantidade: Tipo - NUMÉRICO.
    • Garantia: Tipo - NUMÉRICO.
    • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
    • Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a quantidade multiplicada pelo valor.
    • Valor Total da Nota Fiscal: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma de todos os valores totais.
• Opção para selecionar a Nota Fiscal. O sistema solicita ao usuário que informe a Nota de Serviço:
  • Número: Tipo - NUMÉRICO.
  • Série: Tipo - TEXTO.
  • Fornecedor: Tipo - TEXTO.
  • Data de Emissão: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Nota de Serviço: Tipo - NUMÉRICO.

Gestor confirma e sistema salva a associação da Nota de Serviço.

O caso de uso é finalizado.

Não se aplica.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Liquidação de Despesas

Link(s): <PREENCHER>

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória>

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

<PREENCHER>

<PREENCHER>