~~ODT~~
<PHP>
echo "<div style='display:block;float:right;'>"; 
echo "Última atualização: ";
ver('', false);
echo "</div>";
</PHP>

====== Informar Prazo de Entrega ======

Este caso de uso é utilizado pelos gestores de liquidação de despesas com a finalidade de efetuar o registro de alteração do prazo de entrega, de obras, dos bens, materiais ou serviços, do processo de compra para com o fornecedor.

===== Descrição do Caso de Uso =====


Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: //SIPAC -> Liquidação de Despesas -> Aba Liquidação de Despesas -> Processo de Compra -> Informar Prazo de Entrega//.

===Passo 1===

Para alterar o prazo para entrega do material e outros serviços, o Gestor informa: ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]])
  * **Unidade Gestora***: Tipo TEXTO. 
  * **Processo de Compra***: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 99999.999999/9999-99 (radical.número/ano-dv). ([[#principais_regras_de_negócio|RN02]])
 
===Passo 2===

O sistema lista os dados dos materiais e as propostas ganhadoras:

Dados dos materiais:
   ***__Número do Item__**: Tipo - NUMÉRICO.
   ***__Código__**: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 9999999999999. refere-se ao código do material.
   ***__Denominação__**: Tipo - TEXTO.
   ***__Quantidade__**: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a quantidade de material requisitado.([[#principais_regras_de_negócio|RN03]])
   ***__Quantidade Interna__**: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a quantidade de material requisitado.([[#principais_regras_de_negócio|RN04]])
   ***__Quantidade Externa__**: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a quantidade solicitada por participantes externos.([[#principais_regras_de_negócio|RN04]])
   ***__Quantidade Total__**: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma da quantidade externa com a interna.([[#principais_regras_de_negócio|RN04]])
   ***__Data__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. Corresponde a data da requisição do material.

Dados das propostas ganhadoras:
   ***__Número da Proposta__**: Tipo - NUMÉRICO.
   ***__Denominação__**: Tipo - TEXTO.
   ***__CNPJ__**. Formato - 99.999.999/9999-99.
   ***__Nome do Fornecedor__**.
   ***__Data__**: Data da proposta ganhadora.
   ***__Prazo__**: O sistema apresenta o prazo informado para entrega do material.

o Gestor informa novo prazo de entrega do material, o sistema apresenta mensagem de sucesso e atualiza para o novo prazo informado.

  * **Novo Prazo**: Tipo - NUMÉRICO.



===== Principais Regras de Negócio =====

  * **RN01** - O valor do novo prazo entrega deve ser maior que zero.
  * **RN02** - Dependendo da configuração do parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC este campo pode apresentar duas formas de exibição:
    * Se o valor do parâmetro for //true//, será solicitado ao usuário 4 campos separados para a informação do número do processo de compra.
    * Se o valor do parâmetro for //false//, será solicitado ao usuário 1 campo único para a informação do número do processo de compra.
      * Formato do número do processo de compra: 99999.999999/9999-99 (radical.número/ano-dv)
  * **RN03** - Exibido somente quando o processo de compra não for SRP.
  * **RN04** - Exibido somente quando o processo de compra for SRP.
  * **RN05** - O usuário logado só poder ver dados para as unidades que o papel GESTOR LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS tem permissão. Por exemplo, pedro pertence a unidade 14.00(CT), mas foi cadastrada a permissão de GESTOR LIQUIDACAO para (1100) e (2300) então ele possui a permissão de ver dados apenas da (1100 e 2300) e não possui permissao para 1400. O usuário que tiver o papel GESTOR LIQUIDACAO e tiver unidade de Permissao = null poderá ver dados de todas as unidades. 
===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====

^ Classe ^ Tabela |
| br.ufrn.sipac.compras.licitacao.dominio.Proposta | administrativo.compras.proposta        |
| br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra     | administrativo.compras.processo_compra |

====== Plano de Teste ======

Sistema: SIPAC

Módulo: Liquidação de Despesas

Link(s): Liquidação de Despesas → Processo de Compra → Informar Prazo de Entrega. 

Usuário: paulinho 

Papeis: SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO

===== Cenários de Teste =====

  * É importante que os testes sejam realizados com as duas configurações informadas abaixo:
    * Configuração 01:
      ***UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC** = //true//. 
    * Configuração 02:
      ***UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC** = //false//.

  * Os materias exibidos são cadastrados no caso de uso [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:compras:casos_de_uso:compras:processo_de_compra_licitacao::cadastrar_processo_de_compra_licitacao|Cadastrar Processo de Compra/Licitação]].
  * As propostas vencedoras exibidas são definidas no caso de uso [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:compras:casos_de_uso:licitacao:licitacao::cadastrar_alterar_propostas|Cadastrar/Alterar Propostas]].

===== Dados para o Teste =====
Utilizar um processo de compra:
  * Configuração 01:
<code sql>
SELECT 
  p.num_protocolo, p.ano 
FROM 
  compras.processo_compra pc 
  INNER JOIN protocolo.processo p ON (p.id_processo=pc.id_processo) 
WHERE 
  pc.id_status <> 506
--and srp=true
ORDER BY 
  p.ano DESC, p.num_protocolo ASC 
LIMIT 10;
</code>
  * Configuração 02:
<code sql>
SELECT 
  pc.num_protocolo 
FROM 
  compras.processo_compra pc 
WHERE 
  pc.id_status <> 506 
--and srp=true
ORDER BY 
  p.id_proc_compra 
LIMIT 10;
</code>