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<PHP>
echo "<div style='display:block;float:right;'>"; 
echo "Última atualização: ";
ver('', false);
echo "</div>";
</PHP>

====== Desconsiderar Fornecedores em Atraso ======

Este caso de uso desconsidera os empenhos antigos nos quais não são relevantes, pois foram de exercícios passados. 
O usuário só poderá desconsiderar os empenhos em atraso que são destinados a sua unidade gestora, ou seja, o caso de uso leva em consideração a **unidade gestora do Empenho**. 
Quando o usuário desconsidera um empenho isso implicará no desaparecimento nos relatórios e notificações do módulo. 

Pré-condições: 
   * O usuário deve possuir o perfil de Gestor de Liquidação de Despesas para executar esta funcionalidade.

===== Descrição do Caso de Uso =====

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: //SIPAC -> Liquidação de Despesas -> Aba Registro de Ocorrências -> Empenho->Desconsiderar Fornecedores em Atraso//.


=== Passo 1 ===

O sistema disponibiliza a opção do usuário escolher o ano do empenho: ([[Desconsiderar_Fornecedores_em_Atraso#Principais regras de negócio|RN01]])
  * **Unidade Gestora***: (AAAA) SIGLA DA UNIDADE GESTORA, Tipo:  TEXTO.  
  * **Ano***: Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.

Sendo a busca realizada com sucesso será exibida uma lista com os empenhos encontrados. As informações dos empenhos mostradas são: ([[Desconsiderar_Fornecedores_em_Atraso#Principais regras de negócio|RN02]])
  * **__Empenho__**: Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Gestora__**: Formato - SIGLA UNIDADE GESTORA, Tipo - TEXTO.
  * **__Credor__**: Formato - CPF/CNPJ DO CREDOR - NOME DO CREDOR, Tipo - TEXTO.
  * **__Data de Emissão__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  * **__Data de Recebimento__**: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
  * Opção de visualizar empenho.
 

Para cada registro encontrado é exibida a opção de visualizar o empenho:

Dados do Empenho:
    * **__Data de Emissão__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
    * **__Modalidade__**: Tipo : TEXTO
    * **__Número/Ano__**: Formato - 9.../AAAA. Tipo - NUMÉRICO
    * **__Emitente__**: Formato - NOME (CÓDIGO). Tipo - NUMÉRICO E TEXTO
    * **__Programa de Trabalho Resumido__**: Formato - CÓDIGO - DESCRIÇÃO, Tipo - TEXTO
    * **__Natureza da Despesa__**: Formato : CÓDIGO - DESCRIÇÃO, Tipo - TEXTO
    * **__Fonte de Recurso__**:  Formato - CÓDIGO - DESCRIÇÃO. Tipo - TEXTO
    * **__Esfera__**:  Tipo - NUMÉRICO E TEXTO.
    * **__Plano Interno__**: Formato - CÓDIGO - DESCRIÇÃO, Tipo - TEXTO
    * **__Valor do empenho__**: Tipo - NUMÉRICO.
    * **__Saldo do empenho__**: Tipo - NUMÉRICO.
    * **__Credor__**: Formato - 99.999.999/9999-99 - NOME DO CREDOR, Tipo - NUMÉRICO E TEXTO.
    * **__Observação/Finalidade__**: Tipo - TEXTO.
    * **__Prazo de Entrega das Mercadorias__**: Tipo - NUMÉRICO. Para proposta vinculada ao empenho este campo é exibido.
    * **__Data de Recebimento do Empenho__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. Se o empenho já tenha sido recebido pelo credor este campo é exibido.
    * **__Observação do Recebimento__**: Tipo - TEXTO. Se o empenho já tenha sido recebido pelo credor este campo é exibido.
    * **__Dias em atraso na entrega das mercadorias__**: Tipo - NUMÉRICO. Se o empenho estiver atrasado este campo é exibido.
     * As informações secundárias que podem aparecer são:
        * **__Requisições Associadas ao Empenho__**: Para cada requisição são mostrados os seguintes dados:
           * **__Nº/Ano__**: Formato - 9.../AAAA Tipo - NUMÉRICO.
           * **__Tipo__**: Formato - NOME DO TIPO, Tipo - TEXTO.
           * **__Requisitante__**: Formato - UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
           * **__Unidade de Custo__**: Formato - UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
           * **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO.
           * Dados das requisição
        * **__Resumo para Empenhos Associados ao Empenho__**: Para cada empenho são mostrados os seguintes dados
           * **__Nº/Ano__**: Formato - 999999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
           * **__Unidade Orçamentária__**: Formato - UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO.
           * **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO, Formato : R$ 99,99. 
        * **__Detalhes do Processo de Compra__**: 
           * **__Processo__**: Formato - 999999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
           * **__Licitação__**: Formato - MODALIDADE - NÚMERO/ANO. Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
           * **__Gestora__**: Formato - SIGLA UNIDADE. Tipo - TEXTO.
           * Dados dos itens do processo de compra:
              * **__Nº__**: Número do processo de compra. Formato - 9999. Tipo - NUMÉRICO
              * **__Código__**: Formato - 999999999999. Tipo - NUMÉRICO
              * **__Denominação__**: Formato - DESCRIÇÃO DO ITENS DO PROCESSO. Tipo - TEXTO
              * **__Qtd__**: Quantidade de itens de compra do processo. TIPO - NUMÉRICO
              * **__Qtd. Entregue__**: Quantidade de itens de compra do processo entregues. TIPO - NUMÉRICO
              * **__Termo de Responsabilidade__**: TIPO - NUMÉRICO, Formato : NÚMERO/ANO.
              * **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO, Formato : R$ 99,99.  
           * **__Totais__**: Totais das quantidades, quantidades entregues e dos valores dos itens do processo de compra. Tipo - NUMÉRICO.
        * **__Notas Fiscais Associadas ao Empenho__**: Para cada nota fiscal são mostrados os seguintes dados:
           * **__Número__**: Formato - 999999. Tipo - NUMÉRICO.
           * **__Série__**: Formato - X. Tipo - TEXTO.
           * **__Tipo__**: Formato - 99. Tipo - NUMÉRICO.
           * **__Data de Emissão__**: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
           * **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO.
           * **__Status__**: Formato - STATUS. Tipo - TEXTO.
           * **__Observações__**: Formato - OBSERVAÇÃO. Tipo - TEXTO.
           * **__Total__**: Total dos valores das notas fiscais. Tipo - NUMÉRICO
        * **__Notificações associadas ao Empenho__**: Para cada notificação são mostrados os seguintes dados:
           * **__Número__**: Formato - 9999/9999. Tipo - NUMÉRICO. Ao selecionar um nova tela é aberta com a notificação.
           * **__Data de Cadastro__**: Formato : DD/MM/AAAA. Tipo - DATA. 
        * **__Ocorrências associadas ao Empenho__**: 
           * **__Data de Cadastro__**: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
           * **__Usuário__**: Tipo - TEXTO.
           * **__Número__**: Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO. 	
           * **__Tipo da Ocorrência__**: Tipo - TEXTO.
           * **__Observação__**: Tipo - TEXTO.
           * Com a opção de **Visualizar Detalhes da Ocorrência**

=== Passo 2 ===

O usuário seleciona o(s) empenho(s) para desconsiderar e confirmar.



O caso de uso é finalizado.


===== Principais Regras de Negócio =====

  * **RN01** - Será possível escolher um ano dos empenhos segundo a seguinte fórmula: (ANO ATUAL - 6) < ANO A SER ESCOLHIDO < (ANO ATUAL - VALOR DO PARÂMETRO (ParametrosLiquidacao.QUANT_ANOS_EXERCÍCIOS_ANTERIORES_EMPENHOS_DESCONSIDERADOS)).
  * **RN02** - Listar apenas os empenhos da sua unidade gestora.
  * **RN03** - O usuário com o papel de Gestor Liquidação que tiver sua unidade de permissão inserida no parâmetro GESTORA_LIQUIDACAO_DESPESAS na tabela comum.parametro_gestora só poderá ver os empenhos e notificações nos quais possuem centro de custo pertencentes a hierarquia da unidade do usuário.


==== Resoluções/Legislações Associadas ====

Não se aplica.

===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====

^ Classe ^ Tabela |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.NotificacaoFornecedor | administrativo.liquidacao.notificacao_fornecedor |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.RecebimentoEmpenho | administrativo.liquidacao.recebimento_empenho |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho |
| br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa (Fornecedor) | administrativo.public.pessoa |

===== Plano de Teste =====

Sistema: SIPAC

Módulo: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

Link(s): Aba Registro de Ocorrências → Empenho → Desconsiderar Fornecedores em Atraso

Usuário: paulinho

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO


===== Cenários de Teste =====
Verificar se quando desconsideramos os empenhos, estes deixam de ser utilizados nos casos de uso abaixo:

  * Liquidação Despesas->Registro de Ocorrências -> Notificação -> Notificar Fornecedor (Empenhos Ordinários de Materiais) 
  * Liquidação Despesas->Registro de Ocorrências -> Notificação -> Notificar Fornecedor por Empenho.
  * Liquidação Despesas->Relatório -> Fornecedor -> Fornecedores em Atraso.
  * Liquidação Despesas->Relatório -> Empenho -> Situação de Empenhos em Atraso. 
   
Existe a criação de um ocorrência para os empenhos desconsiderados que pode ser visualizado no UC:  Liquidação Despesas->Relatório -> Fornecedor-> Fornecedores com Ocorrência cujo tipo é Desconsideração do Empenho em Atraso. 

===== Dados para o Teste =====
Os fornecedores atrasados podem ser visualizados pelo Relatório de Fornecedores em Atraso pelo seguinte caminho:
Módulos → Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedor → Fornecedores em Atraso