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echo "Última atualização: ";
ver('', false);
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</PHP>

====== Fornecedor em Atraso de Recebimento de Empenho ======

Este caso de uso tem a finalidade de notificar fornecedores com atraso no recebimento do empenho por mais de 48 horas a contar da data do envio. O usuário só poderá notificar fornecedores com empenhos em atraso que são destinados a sua unidade gestora, ou seja, a notificação leva em consideração a unidade gestora do Empenho. O registro de notificações de fornecedores é responsabilidade dos usuários do Departamento de Materiais e Patrimônio - DMP, mais especificamente do Setor de Liquidação.

Pré-condições:

  * O usuário deve possuir o perfil de Gestor de Liquidação de Compras para executar esta funcionalidade.
  * Existir empenho cadastrado e em atraso de recebimento no sistema.

===== Descrição do Caso de Uso =====

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: //SIPAC -> Liquidação de Despesas -> Registro de Ocorrências -> Empenho -> Fornecedor em Atraso de Recebimento de Empenho//.

===Passo 1===

O sistema disponibiliza inicialmente um filtro por unidade gestora e ano:

  * **Unidade Gestora***: Tipo - TEXTO. São listadas todas as UGs da instituição.
  * **Ano***: Tipo - NUMÉRICO. Formato - AAAA.

A busca retorna os empenhos exibindo as seguintes informações:

  * **__Fornecedor__**: Tipo - TEXTO. Formato - NOME DO FORNECEDOR (CPF ou CNPJ).
  * **__Licitação__**: Tipo - TEXTO. Formato - MODALIDADE (NÚMERO)/ANO.
  * **__Empenho__**: Tipo - TEXTO. Formato - NÚMERO/ANO.
  * **__Data Envio__**:	Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA.
  * **__Valor__**: Tipo - TEXTO. Formato - R$ 99,99.

Para cada um dos empenhos listados existe a opção de //Notificar Fornecedor//.

===Passo 2===

Nesse passo será confirmada a notificação para o fornecedor selecionado, é possível fazer uma associação com algum processo aberto além de visualizar os dados do empenho e de suas notificações associadas:

  * **__Fornecedor__**: Tipo - TEXTO. Formato - CPF ou CNPJ - NOME DO FORNECEDOR.
  * **Processo**: Tipo - TEXTO. Formato - RADICAL.NÚMERO/ANO-DV.
  * **__Número/Ano__**: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9.../AAAA.	
  * **__Valor__**: Tipo - TEXTO. Formato - R$ 99,99.
  * **__Data de Recebimento__**: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA.
  * **__Dias em Atraso__**: Tipo - TEXTO. Formato - 9... dias.
  * **__Notificações Associadas__**: Tipo - TEXTO. Formato 9.../AAAA.

É possível visualizar os detalhes do [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:fluxos:fluxo_visualizar_detalhes_empenho_liquida%C3%A7%C3%A3o_de_despesas|empenho]] e da [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:fluxos:fluxo_visualizar_notificacao_fornecedor_48horas|notificação]].

O caso de uso é finalizado.

===== Principais Regras de Negócio =====

  * **RN01** - Serão listados apenas os empenhos não recebidos há 48 horas ou mais.

==== Resoluções/Legislações Associadas ====

Não se aplica.

===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====

^ Classe ^ Tabela |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.OcorrenciaFornecedor | administrativo.liquidacao.ocorrencia_fornecedor |


====== Plano de Teste ======

Sistema: SIPAC

Módulo: Liquidação de Despesas

Link(s): Registro de Ocorrências -> Empenho -> Fornecedor em Atraso de Recebimento de Empenho

Usuário: paulinho

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDAÇÃO_DE_COMPRAS

===== Cenários de Teste =====
Utilize empenhos já [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:liquidacao_de_despesas:casos_de_uso:liquidacao_de_despesas:fornecedor:enviar_empenho_ao_fornecedor|enviados;]]

===== Dados para o Teste =====
select * from liquidacao.ocorrencia_fornecedor oc
where oc.data_recebimento_empenho IS NULL 
AND (current_timestamp > oc.data_cadastro+ 2 * interval '1 day')