Este caso de uso tem a finalidade de enviar notificações digitalizadas para os fornecedores em atraso de recebimento de empenho. Depois de passadas 48 horas do envio do empenho, os fornecedores que não tiverem feito o recebimento, poderão ser notificados. Essa funcionalidade é utilizada pelos gestores de liquidação de compras.

Pré-condições:

• Ter notificações de recebimento de empenho em atraso cadastradas.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Liquidação de Despesas → Registro de Ocorrências → Enviar Notificação para o Fornecedor.

• Unidade Gestora*: Tipo - TEXTO.
• Ano: Tipo - NUMÉRICO. Formato - AAAA.

O resultado lista as notificações pendentes de envio informando os dados abaixo:

• Notificação: Tipo - TEXTO. Formato - 9…/AAAA.
• Empenho: Tipo - TEXTO. Formato - NÚMERO/AAAA - UNIDADE GESTORA.
• Fornecedor: Tipo - TEXTO. Formato - NOME DO FORNECEDOR.
• Data de Cadastro: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA.

Para cada um dos registros encontrados é possível Enviar Notificação para o fornecedor.

Nesse passo, a notificação será anexada para então ser enviada. São mostrados os dados gerais da notificação e solicitado um campo de observações e o arquivo com a notificação digitalizada.

• Notificação: Tipo - TEXTO. Formato - 9…/AAAA.
• Empenho: Tipo - TEXTO. Formato - NÚMERO/AAAA - UNIDADE GESTORA.
• Credor: Tipo - TEXTO. Formato - NOME DO FORNECEDOR.
• E-mail: Tipo - TEXTO.
• Observações: Tipo - TEXTO.
• Arquivo*: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - Apenas as notificações de atraso no recebimento do empenho são listadas.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Liquidação de Despesas

Link(s): Registro de Ocorrências → Notificação → Enviar Notificação para o Fornecedor

Usuário: paulinho

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDAÇÃO_DE_COMPRAS

Não se aplica.

Não se aplica.