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"; ====== Notificar Fornecedor (Empenhos Ordinários de Materiais) ====== Este caso de uso realiza a notificação de fornecedores em atraso. Fornecedores em atraso com a entrega dos materiais devem ser notificados para que atendam a(s) nota(s) de empenho(s) pendente(s). Cada notificação é identificada por um número seguido do ano de emissão. O sistema retorna os fornecedores ainda não notificados e atrasados, ou seja, que receberam um empenho e não cumpriram com o prazo de entrega das mercadorias estabelecido no processo de compra relacionado. O usuário só poderá notificar fornecedores com empenhos em atraso que são destinados a sua unidade gestora, ou seja, a notificação leva em consideração a **unidade gestora do Empenho**. O registro de notificações de fornecedores é responsabilidade dos usuários do Departamento de Materiais e Patrimônio - DMP, mais especificamente do Setor de Liquidação. Pré-condições: O usuário deve possuir perfil de Gestor de Liquidação para executar esta funcionalidade. ===== Descrição do Caso de Uso ===== Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: //SIPAC -> Liquidação de Despesas -> Registro de Ocorrências -> Notificação -> Notificar Fornecedor (Empenhos Ordinários de Materiais)//. ===Passo 1=== O sistema solicita: * **Unidade Gestora***: Tipo - TEXTO. * **Ano***: Tipo - TEXTO. O sistema lista os fornecedores em atraso para notificação do usuário com os seguintes dados: ([[#principais_regras_de_negócio|RN01 e RN03]]) * **__CNPJ__**: Formato - 99.999.999/9999-99 - NOME RAZÃO SOCIAL, Tipo - NUMÉRICO. * **__Razão Social__**: Tipo - TEXTO. ===Passo 2=== O usuário seleciona o fornecedor (Passo 1) e sistema exibe os seguintes dados abaixo do fornecedor selecionado: * **__Fornecedor__**: Formato - CNPJ-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO. * **Processo**: Formato - RADICAL.NÚMERO/ANO-DÍGITO-VERIFICADOR, Tipo - TEXTO. O usuário pode informar os dados do processo que estarão associados a notificação. O sistema lista os empenhos em atraso que estão associados ao fornecedor. Para cada empenho são exibidos os dados: * Opção para selecionar o empenho. * **__Número/Ano__**: Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO. O sistema exibe opção para visualizar os dados do empenho (caso de uso [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:liquidacao_de_despesas:casos_de_uso:liquidacao_de_despesas:consultas:empenhos|consulta de empenhos]]). * **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Data de Recebimento__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. * **__Dias em Atraso__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Notificações Associadas__**: Formato - NÚMERO/ANO, Tipo - NUMÉRICO. ===Passo 3=== A confirmação do cadastro da notificação possui os seguintes dados: * **Número**: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. Corresponde ao número da Notificação. * **Emissão**: Data de Emissão da notificação. DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. * **Fornecedor**: Formato - 99.999.999/9999-99 - RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR. Tipo - NUMÉRICO - TEXTO. * **Empenho(s) da Notificação**: Formato - 9.../AAAA. Tipo - NUMÉRICO. * **Processo Associado**: 99999.99999/AAAA-99, Tipo - NUMÉRICO. * **Data da Notificação**: DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. * **Prazo Pronunciamento**: Prazo para o Pronunciamento do fornecedor após receber a notificação. NÚMERO DE DIAS(S), Tipo - NUMÉRICO. * **Usuário**: Tipo - TEXTO. Corresponde ao usuário que cadastrou a notificação. É gerada uma versão para impressão da notificação. O caso de uso é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== * **RN01** - Apenas fornecedores com pelo menos um empenho em atraso e que ainda não foram notificados são exibidos. * **RN02** - O usuário com o papel de Gestor Liquidação que tiver sua unidade de permissão inserida no parâmetro GESTORA_LIQUIDACAO_DESPESAS na tabela comum.parametro_gestora só poderá ver os empenhos e notificações nos quais possuem centro de custo pertencentes a hierarquia da unidade do usuário. * **RN03** - Os empenhos que possuirem registro de ocorrência do tipo ''MATERIAL ENTREGUE'' não serão listados para notificação. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | | br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.NotificacaoFornecedor | administrativo.liquidacao.notificacao_fornecedor | | br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.RecebimentoEmpenho | administrativo.liquidacao.recebimento_empenho | | br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho | | br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa (Fornecedor) | administrativo.public.pessoa | ===== Plano de Teste ===== Sistema: SIPAC Módulo: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS Link(s): Liquidação de Despesas -> Registro de Ocorrências -> Notificação -> Notificar Fornecedor (Empenhos Ordinários de Materiais) Usuário: paulinho Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO ===== Cenários de Teste ===== Verificar se apenas fornecedores ainda não notificados e com empenhos em atraso, ou seja, que receberam um empenho e não cumpriram com o prazo de entrega das mercadorias estabelecido no processo de compra relacionado, são mostrados na listagem inicial. ===== Dados para o Teste ===== Os fornecedores atrasados podem ser visualizados pelo Relatório de Fornecedores em Atraso pelo seguinte caminho: Módulos -> Liquidação de Despesas -> Relatórios -> Fornecedor -> Fornecedores em Atraso