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"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
"; ====== Empenhos por Fornecedor ====== Esse caso de uso gera o relatório de **Empenhos por Fornecedor**. O relatório lista as informações sobre os empenhos de um determinado fornecedor. É possível visualizar detalhes do empenho listado e consultar suas notificações e ocorrências. Este relatório é utilizado pelos funcionários do Departamento de Material e Patrimônio (DMP) sem uma periodicidade fixa. Para maiores informações sobre empenhos, vide [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:liquidacao_de_despesas:negocio|Documento de Negócio de Liquidação de Despesas]]. Pré-condições: O usuário deve possuir o perfil de Gestor de Liquidação de Despesas para executar esta funcionalidade. ===== Descrição do Caso de Uso ===== Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: //SIPAC -> Liquidação de Despesas -> Aba Relatórios -> Empenho -> Empenhos por Fornecedor.// O sistema solicita os seguintes dados para busca: * **Unidade Gestora***: Formato - SIGLA DA UNIDADE(CÓDIGO), TIPO - TEXTO E NÚMERO * **Fornecedor***: Formato - NOME - NÚMERO DO DOCUMENTO (CPF, CNPJ), Tipo - TEXTO. * **Mod./Número/Ano**: Tipo - LÓGICO * **Ano do Empenho**: Tipo - LÓGICO. o usuário confirma busca e sistema emite relatório. O relatório exibe os empenhos agrupados pelo seu Processo de compra. No documento gerado são exibidos os seguintes dados do empenho: ([[#principais_regras_de_negócio|RN01, RN02, RN03, RN04]]) **RELATÓRIO DE EMPENHOS POR FORNECEDOR** **__Fornecedor__:** Formato - NOME DO FORNECEDOR - 99.999.999/9999-99, Tipo - TEXTO. ^Empenho^Gestora^Data de Recebimento^Prazo de Entrega^Data Para Notificação^Valor do Empenho^Atraso^Notificação^Nota Fiscal^Ocorrências^ |**Processo de Compra:** 9.../AAAA - MODALIDADE - 9.../AAAA ||||||||||||||||||| |9.../2010 |UFRN|DD/MM/AAAA|9 DIAS|DD/MM/AAAA|R$ 9,99| 0 DIAS| 9.../AAAA|9999 - U|NÃO| |9.../2010 |UFRN|DD/MM/AAAA|9 DIAS|DD/MM/AAAA|R$ 9,99| 0 DIAS| 9.../AAAA|9999 - U|SIM| | |**Ocorrências**:|Multa - 9.../AAAA||||||||||||||||| |**Processo de Compra:** 9.../AAAA - MODALIDADE - 9.../AAAA ||||||||||||||||||| |9.../2010 |UFRN|DD/MM/AAAA|9 DIAS|DD/MM/AAAA|R$ 9,99| 0 DIAS| 9.../AAAA|9999 - U|NÃO| |9.../2010 |UFRN|DD/MM/AAAA|9 DIAS|DD/MM/AAAA|R$ 9,99| 0 DIAS| 9.../AAAA|9999 - U|SIM| | |**Ocorrências**:|Contato com o Fornecedor - 9.../AAAA||||||||||||||||| Na coluna de notificação no qual exibe o número é possível visualizar os detalhes. Passo 6 do UC: [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:Liquidacao de Despesas:casos_de_uso:registro_de_ocorrencias:Notificacao:Registrar Recebimento da Notificacao |Detalhes da Notificação ]] O caso de uso é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== * **RN01** - Apenas são mostradas as notas fiscais não estornadas. * **RN02** - A data para notificação será a soma da data de recebimento do empenho pelo fornecedor com o número de dias do prazo de entrega. * **RN03** - Os dias em atraso será o número de dias começando da data para notificação(regra 3) até a data atual ou até a data de emissão da nota fiscal. * **RN04** - O usuário logado só poder ver dados para as unidades que o papel GESTOR LIQUIDAÇÃO tem permissão. Por exemplo, o usuário com login: pedro pertence a unidade 14.00(CT), mas foi cadastrada a permissão de GESTOR LIQUIDACAO para (11.00) e (23.00) então ele possui a permissão de ver dados apenas da 11.00 e 23.00 e não possui permissao para 1400. Já o usuário que tiver o papel GESTOR LIQUIDACAO e tiver unidade de permissão igual a nulo poderá ver os dados de todas as unidades. ==== Resoluções/Legislações Associadas ==== Não se aplica. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | | br.ufrn.info.sco.negocio.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho | | br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra | administrativo.compras.processo_compra | | br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.RecebimentoEmpenho | administrativo.liquidacao.recebimento_empenho | | br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.NotificacaoFornecedor | administrativo.liquidacao.notificacao_fornecedor | | br.ufrn.sipac.compras.licitacao.dominio.Proposta | administrativo.compras.proposta | | br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.OcorrenciaFornecedor | administrativo.liquidacao.ocorrencia_fornecedor | | br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.NotaFiscal | administrativo.liquidacao.nota_fiscal | | br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa (Fornecedor) | administrativo.public.pessoa | | br.ufrn.comum.dominio.UnidadeGeral | administrativo.public.unidade | ===== Plano de Teste ===== Sistema: SIPAC Módulo: Liquidação de Despesas Link(s): Módulos -> Liquidação de Despesas -> Relatórios -> Empenho -> Empenhos Por Fornecedor Usuário: paulinho Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO ===== Cenários de Teste ===== *Verificar se a data para notificação e as quantidades de dias em atraso estão corretas. * As notificações podem ser cadastradas para um fornecedor pelo caminho: * Módulos → Liquidação de Despesas → Acompanhamento de Entregas → Notificação → Notificar Fornecedor *As ocorrências podem ser cadastradas para um fornecedor pelo caminho: * Módulos → Liquidação de Despesas → Acompanhamento de Entregas → Penalização → Registrar Ocorrência para o Fornecedor ===== Dados para o Teste ===== * Para emitir o relatório pode-se informar os Fornecedores abaixo: * AAKER SOLUTIONS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MEDIÇÃO LTDA - 06.022.999/0001-56 * HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA - 61.797.924/0007-40 * Os dados dos empenhos podem ser verificados ao se clicar nele. * As notificações podem ser verificadas no relatórios de Fornecedores Notificados : * Módulos -> Liquidação de Despesas -> Relatórios -> Fornecedor -> Fornecedores Notificados * As ocorrências podem ser verificadas no relatórios de Fornecedores com Ocorrência : * Módulos -> Liquidação de Despesas -> Relatórios -> Fornecedor -> Fornecedores com Ocorrência