Fornecedores com Ocorrência

Cada fornecedor apresenta um registro de ocorrências para a instituição. Uma ocorrência pode ser de vários do tipos: multa, advertência, atraso na entrega de materiais/serviços, entre outras. Esse caso de uso tem a finalidade de emitir um relatório dos fornecedores com os seus registros de ocorrências. Envolvidos: DMP (Departamento de Material e Patrimônio) - Setor de Liquidação de Despesas.

Pré-condições: O usuário deve possuir um dos seguintes perfis: Gestor de Liquidação de Despesas, Gestor de Compras, Gestor de Licitação, Gestor de Almoxarifado ou Excutor de Orçamento Global para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Liquidação de Despesas → Aba Relatórios → Fornecedor → Fornecedores com Ocorrência.

O sistema solicita que informe no mínimo umas dos seguintes dados para busca:

Unidade Gestora*: Formato - SIGLA DA UNIDADE (CÓDIGO), TIPO - TEXTO.
Tipo de Ocorrência: Tipo - TEXTO.
Período: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. Corresponde ao Período das ocorrências.
Fornecedor: Tipo - TEXTO. Entrada de dados: NÚMERO DO DOCUMENTO ou NOME DO FORNECEDOR. Este campo corresponde ao Fornecedor que apresenta as ocorrências.

O sistema emite o relatório com as ocorrências agrupadas pelos seus tipos. Modelo do documento:

Tipo de Ocorrências.

Data	Número	Processo	Fornecedor	Valor	Empenho(s)	Status	Observação
DD/MM/AAAA	9…/AAAA	9…/AAAA	99.999.999/9999-99 - NOME	R$ 9,99	9…/AAAA	CADASTRADA	Multa aplicada através da Portaria nº9…/AAAA-X, de DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	9…/AAAA	9…/AAAA	99.999.999/9999-99 - NOME	R$ 9,99	9…/AAAA	CADASTRADA	Multa aplicada através da Portaria nº9…/AAAA-X, de DD/MM/AAAA
							Número de Ocorrências: 2

Total Geral de Ocorrências: 2

Para determinados tipos de ocorrência, o sistema exibe dados adicionais:

A informação do Processo: é exibida apenas para os tipos : MULTA, SUSPENSÃO, ADVERTÊNCIA e REATIVAÇÃO.
As informações dos Empenhos: é exibida em quase todos os tipos. Apenas quando as ocorrências forem do tipo SUSPENSÃO ou CONTATO COM O FORNECEDOR os empenhos serão omitidos.
Para o tipo SUSPENSÃO, o sistema exibe:
- Multa Associada
- Período de Suspensão
Para o tipo MULTA, o sistema exibe:
- Valor

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

RN01 - O usuário logado só poder ver dados para as unidades que o papel GESTOR LIQUIDAÇÃO tem permissão. Por exemplo, o usuário com login: pedro pertence a unidade 14.00(CT), mas foi cadastrada a permissão de GESTOR LIQUIDAÇÃO para (11.00) e (23.00) então ele possui a permissão para ver dados apenas da 11.00 e 23.00 e não possui permissão para 1400. Já o usuário que tiver o papel GESTOR LIQUIDAÇÃO e tiver unidade de permissão igual a nulo poderá ver os dados de todas as unidades.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se Aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.OcorrenciaFornecedor	administrativo.liquidacao.ocorrencia_fornecedor
br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.TipoOcorrenciaFornecedor	administrativo.liquidacao.tipo_ocorrencia_fornecedor
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa (Fornecedor)	administrativo.public.pessoa

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Liquidação de Despesa

Link(s):

Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedores com Ocorrência

Usuário: paulinho

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO

Cenários de Teste

Não se aplica.

Dados para o Teste

As ocorrências podem ser consultadas no sistema pelo caminho:

Liquidação de Despesas → Acompanhamento de Entregas → Penalização → Consultar/Alterar Ocorrência

Caso se deseje registrar uma ocorrência para um fornecedor, para após ser verificado no relatório, isto pode ser feito pelo caminho:

Liquidação de Despesas → Acompanhamento de Entregas → Penalização → Registrar Ocorrência para o Fornecedor