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<PHP>
echo "<div style='display:block;float:right;'>"; 
echo "Última atualização: ";
ver('', false);
echo "</div>";
</PHP>

====== Relatório de Fornecedores em Atraso ======

Este relatório exibe informações de fornecedores em atraso. Fornecedores em atraso com a entrega dos materiais devem ser notificados para que atendam a(s) nota(s) de empenho(s) pendente(s). Cada notificação é identificada por um número seguido do ano de emissão. 
O relatório pode ser obtido no sistema SIPAC, no módulo de Liquidação de Despesas, aba Relatórios, Gerais, Empenhos Por Fornecedor.

Pré-condições: O usuário deve possuir o perfil de Gestor de Liquidação de Despesas para executar esta funcionalidade.

===== Descrição do Caso de uso =====
  
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: //SIPAC -> Liquidação de Despesas -> Aba Relatórios -> Fornecedores -> Fornecedores em Atraso//.
  * **Unidade Gestora***: Formato - SIGLA DA UNIDADE (CÓDIGO), TIPO - TEXTO E NÚMERO  
  * **Ano**: Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  * **Agrupar por Fornecedor**: Tipo - LÓGICO.
  * **Agrupar por Processo de Compra** Tipo - LÓGICO.


O sistema emite relatório conforme modelo: ([[#principais_regras_de_negocio|RN01, RN02 e RN03]])

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES EM ATRASO**

**__Ano de Empenho__.**

**__Agrupamento do resultado__:** Agrupamento por Fornecedor ou Processo de Compra.

^CPF/CNPJ^Razão Social^Licitação^Empenho^Recebimento do Empenho^Notif.^Prazo de Entrega^Atraso^Valor^
|99.999.999/9999-99|RAZÃO SOCIAL|MODALIDADE 9.../AAAA|9.../AAAA|DD/MM/AAAA|9.../AAAA|30 dias|218 dias|R$ 9,99|
|99.999.999/9999-99|RAZÃO SOCIAL|MODALIDADE 9.../AAAA|9.../AAAA|DD/MM/AAAA|9.../AAAA|30 dias|218 dias|R$ 9,99|
| ||||||||**Total de Fornecedores: 2**|


Coluna Empenho: O sistema exibe opção para visualizar o Empenho através do caso de uso [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:liquidacao_de_despesas:casos_de_uso:liquidacao_de_despesas:consultas:empenhos|Consulta de Empenhos]].

Coluna Notificação: O sistema exibe opção para visualizar a Notificação os dados exibidos estão no passo 6 do UC: [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:Liquidacao de Despesas:casos_de_uso:registro_de_ocorrencias:Notificacao:Registrar Recebimento da Notificacao |Detalhe da Notificação ]] 

O caso de uso é finalizado.

===== Principais Regras de Negócio =====
  * **RN01** - O usuário logado só poder ver dados para as unidades que o papel GESTOR LIQUIDAÇÃO tem permissão. Por exemplo, o usuário com login: pedro pertence a unidade 14.00(CT), mas foi cadastrada a permissão de GESTOR LIQUIDACAO para (11.00) e (23.00) então ele possui a permissão para ver dados apenas da 11.00 e 23.00 e não possui permissão para 1400. Já o usuário que tiver o papel GESTOR LIQUIDACAO e tiver unidade de permissão igual a nulo poderá ver os dados de todas as unidades. 
  * **RN02** - Os fornecedores são listados a partir dos empenhos emitidos para ele, que há registro de recebimento do empenho e não foi registrado o recebimento dos materiais dentro do prazo de entrega determinado ou prorrogado. 
  * **RN03** - Os empenhos com registro de ocorrência do tipo Material Entregue não serão listados. (Adicionado em 18/03/2015, referente a tarefa 150331)

==== Resoluções/Legislações Associadas ====

Não se aplica.


===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====

^ Classe ^ Tabela |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.NotificacaoFornecedor | administrativo.liquidacao.notificacao_fornecedor |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho |
| br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra| administrativo.compras.processo_compra|
| br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa (Fornecedor)| administrativo.public.pessoa  |
| br.ufrn.sipac.protocolo.dominio.Processo | administrativo.protocolo.processo |
|br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.ItemNotaFisca|administrativo.liquidacao.item_nota_fiscal|


===== Plano de Teste =====

Sistema: SIPAC

Módulo: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

Link(s): Liquidação de Despesas -> Relatórios -> Fornecedor -> Fornecedores em Atraso

Usuário: paulinho

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO


===== Cenários de Teste =====

1- Para empenho aparecer no relatório precisa está em atraso, ou seja, a data da proposta mais data do Recebimento deve
ser menor que a data atual.

2 - Procure um empenho do com status de ordinário no caso de uso: Liquidação de Despesas ->Consultas->Empenhos

3 - Escolha um empenho e execute o sql para atrasar data de entrega:
    
    
        UPDATE compras.proposta 
        SET prazo_entrega = (
	        SELECT ((CURRENT_DATE - receb.data_recebimento) - 2 ) AS data_limite 
        	FROM compras.proposta p 
        	JOIN compras.processo_compra pc ON p.id_processo_compra = pc.id_proc_compra
	           JOIN sco.empenho e ON e.id_processo_compra = pc.id_proc_compra
		        JOIN liquidacao.recebimento_empenho receb ON receb.id_empenho = e.id_empenho
        	WHERE e.cod_empenho = <NÚMERO DO EMPENHO> AND e.ano = **<ANO DO EMPENHO> AND e.id_unidade_gestora = <ID UNIDADE GESTORA DO EMPENHO>
	        AND e.id_credor = p.id_fornecedor
            )
        WHERE id_proposta = (
	        SELECT p.id_proposta
        	FROM compras.proposta p 
	        JOIN compras.processo_compra pc ON p.id_processo_compra = pc.id_proc_compra
        	   JOIN sco.empenho e ON e.id_processo_compra = pc.id_proc_compra
        		JOIN liquidacao.recebimento_empenho receb ON receb.id_empenho = e.id_empenho
        	WHERE e.cod_empenho = <NÚMERO DO EMPENHO> AND e.ano = <ANO DO EMPENHO> AND e.id_unidade_gestora = <ID UNIDADE GESTORA DO EMPENHO>
        	AND e.id_credor = p.id_fornecedor
             );


Para consultar empenhos, ano e unidade:

  select id_empenho, cod_empenho, ano, licitacao, id_unidade_gestora from sco.empenho where ano = 2015 and licitacao <>
===== Dados para o Teste =====

Não se aplica.