Prazos de Entrega do Processo de Compra

Este Caso de Uso mostra quando o fornecedor entregou (quais prazos), o serviço ou material, mencionados no processo de compra.

Pré-condições: O usuário deve possuir o perfil de Gestor de Liquidação de Despesas para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Liquidação de Despesas → Aba Relatórios → Gerais → Prazos de Entrega do Processo de Compra.

O sistema solicita ao usuário que informe: (RN01, RN02)

Unidade Gestora*: Formato - SIGLA DA UNIDADE (CÓDIGO), TIPO - TEXTO E NÚMERO

Para a opção de processo:

Número do Processo: Tipo - NUMÉRICO.
Ano: Tipo - NUMÉRICO.

Para a opção de Licitação:

Número da Licitação: Tipo - NUMÉRICO.
Tipo: Tipo - TEXTO. O sistema apresenta as opções que devem ser listadas: CC, CI, CV, DL, IN, PR e TP.
Ano: Tipo - NUMÉRICO.

O sistema emite relatório conforme modelo:

Relatório de Prazos de Entrega por Processo de Compra

Licitação: Formato 9…/AAAA - CC 9/AAAA. Tipo INTEIRO.

Gestora: Formato CÓDIGO-NOME DA GESTORA, Tipo - TEXTO.

Assunto: Tipo - TEXTO.

Tipo: Tipo - TEXTO.

Status: Tipo - TEXTO.

Se o tipo da modalidade for PREGÃO os campos Abertura da Licitação e Validade da Ata são exibidos:

Abertura da Licitação: Formato DD/MM/AAAA - HH:MM, Tipo - DATA/HORA.

Validade da Ata: Formato - DD/MM/AAAA à DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.

Prop	CPF/CNPJ	Fornecedor	Empenho	Data Receb.	Prazo Entrega	Status	Notificação	Pronunciamento	Novo Prazo
9	99.999.999/9999-99	NOME	999999/AAAA	DD/MM/AAAA	99	Regularizado	9…/AAAA	——	——
9	99.999.999/9999-99	NOME	999999/AAAA	DD/MM/AAAA	99	Regularizado	9…/AAAA	——	——

Principais Regras de Negócio

RN01 - Se o fornecedor não recebeu empenho, o sistema deve criticar, “Ainda não existe entrega para o processo de compra informado. Nenhum fornecedor deste processo recebeu empenho.”
RN02 - Se número do processo informado não tiver sido enviado para liquidação de despesas, o sistema deve criticar com a mensagem “O processo de compra informado precisa ser enviado a liquidação de compras. O processo de compra continua em andamento.”
RN03 - O usuário logado só poder ver dados para as unidades que o papel GESTOR LIQUIDAÇÃO tem permissão. Por exemplo, o usuário com login: pedro pertence a unidade 14.00(CT), mas foi cadastrada a permissão de GESTOR LIQUIDACAO para (11.00) e (23.00) então ele possui a permissão para ver dados apenas da 11.00 e 23.00 e não possui permisão para 1400. Já o usuário que tiver o papel GESTOR LIQUIDACAO e tiver unidade de permissão igual a nulo poderá ver os dados de todas as unidades.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho	administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra	administrativo.compras.processo_compra
br.ufrn.sipac.compras.licitacao.dominio.ModalidadeLicitacao	administrativo.compras.modalidade_licitacao

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Liquidação de Despesas

Link(s): Aba Relatórios → Gerais → Prazos de Entrega do Processo de Compra.

Usuário: paulinho

Papel que o usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO.

Cenários de Teste

Não de aplica!

Dados para o Teste

Para obter os dados par teste roda os sql abaixo:

SELECT num_modalidade, id_modalidade , data_cadastro FROM compras.processo_compra p  WHERE p.id_status=504 AND id_unidade_gestora=ID_UNIDADE_GESTORA  AND id_modalidade=6 --pregao