Documentos Lançados apenas no SIAFI

Esse caso de uso irá listar os documentos que foram lançados em nossa base intermediária do SIAFI, porém ainda não foram lançados no módulo de orçamento.

Os usuários envolvidos são os Integradores SIAFI, Executores de Orçamento Local e Global.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Integração SIAFI → Documentos Lançados apenas no SIAFI.

Passo 1

São exibidos os Dados para Consulta:

Ano Orçamentário: Tipo - NUMÉRICO, Formato - AAAA.
Tipo de Documento*: Tipo - TEXTO. As opções apresentadas são: DARF, Nota de Crédito, Nota de Dotação, Nota de Empenho, Anulação de Empenho, Cancelamento de Empenho, Reforço de Empenho, Nota de Sistema e Ordem Bancária.

Passo 2

De acordo com o Tipo de Documento selecionado, a listagem é gerada conforme abaixo:

DARF

DARF: Tipo - TEXTO, Formato - CÓDIGO SIAFI DO REGISTRO.
Data: Tipo DATA.
Empenho: Tipo - TEXTO, Formato - CÓDIGO SIAFI DO EMPENHO ASSOCIADO AO REGISTRO.
Situação: Tipo - TEXTO, Formato - Arrecadado ou Cancelado ou De Cancelamento.
Referência: Tipo - NUMÉRICO, Formato - CÓDIGO DO REGISTRO QUE CANCELOU OU FOI CANCELADO PELO REGISTRO ATUAL.
Valor: Tipo NUMÉRICO.
Favorecido: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DO FAVORECIDO(CPF ou CNPJ DO FAVORECIDO).
Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.
Observação: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Nota de Crédito

Nota Crédito: Tipo - TEXTO, Formato - CÓDIGO SIAFI DO REGISTRO.
Data: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA.
P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.: Tipo - TEXTO, Formato - P.T.Res.: CÓDIGO / F.R.: CÓDIGO / N.D.: CÓDIGO / Es.: CÓDIGO / P.I.: CÓDIGO
Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato - R$ 99,99.
Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.
Unidade Favorecida: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.

O caso de uso é finalizado.

Nota de Dotação

Dotação: Tipo - TEXTO, Formato - CÓDIGO SIAFI DO REGISTRO.
Data: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA.
P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.: Tipo - TEXTO, Formato - P.T.Res.: CÓDIGO / F.R.: CÓDIGO / N.D.: CÓDIGO / Es.: CÓDIGO / P.I.: CÓDIGO
Transação: Tipo - TEXTO, Formato - Redução (-) ou Adição (+).
Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato - R$ 99,99.
Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.
Observação: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Nota de Empenho

Empenho: Tipo - TEXTO, Formato - CÓDIGO SIAFI DO REGISTRO.
Modalidade: Tipo - TEXTO, Formato - Ordinário ou Estimativo ou Global.
Data: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA.
P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.: Tipo - TEXTO, Formato - P.T.Res.: CÓDIGO / F.R.: CÓDIGO / N.D.: CÓDIGO / Es.: CÓDIGO / P.I.: CÓDIGO
Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato - R$ 99,99.
Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.
Credor: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DO CREDOR(CPF ou CNPJ DO FAVORECIDO).

O caso de uso é finalizado.

Anulação de Empenho

Documento: Tipo - NUMÉRICO, Formato - NÚMERO/ANO.
Empenho: Tipo - NUMÉRICO, Formato - NÚMERO/ANO.
Data: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA.
Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.
Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato - R$ 99,99.
Observação: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Cancelamento de Empenho

Documento: Tipo - NUMÉRICO, Formato - NÚMERO/ANO.
Empenho: Tipo - NUMÉRICO, Formato - NÚMERO/ANO.
Data: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA.
Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.
Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato - R$ 99,99.
Observação: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Reforço de Empenho

Documento: Tipo - NUMÉRICO, Formato - NÚMERO/ANO.
Empenho: Tipo - NUMÉRICO, Formato - NÚMERO/ANO.
Data: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA.
Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.
Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato - R$ 99,99.
Observação: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Nota de Sistema

Nota de Sistema: Tipo - TEXTO, Formato - CÓDIGO SIAFI DO REGISTRO.
Processo: Tipo - NUMÉRICO, Formato - NÚMERO/ANO.
Data: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA.
Empenho: Tipo - TEXTO, Formato - CÓDIGO SIAFI DO EMPENHO ASSOCIADO AO REGISTRO.
Estorno?: Tipo - TEXTO, Formato- Sim ou Não.
Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato - R$ 99,99.
Favorecido: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DO FAVORECIDO(CPF ou CNPJ DO FAVORECIDO).
Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.

O caso de uso é finalizado.

Ordem Bancária

Ordem Bancária: Tipo - TEXTO, Formato - CÓDIGO SIAFI DO REGISTRO.
Processo: Tipo - NUMÉRICO, Formato - NÚMERO/ANO ou NÚMERO.
Data: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA.
Situação: Tipo - TEXTO, Formato - Sacada ou Cancelada ou De Cancelamento.
Referência: Tipo - NUMÉRICO, Formato - CÓDIGO DO REGISTRO QUE CANCELOU OU FOI CANCELADO PELO REGISTRO ATUAL.
Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato - R$ 99,99.
Favorecido: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DO FAVORECIDO(CPF ou CNPJ DO FAVORECIDO).
Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se Aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se Aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.DarfSIAFI	administrativo.siafi.darf
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.NotaCreditoSIAFI	administrativo.siafi.nota_credito
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.DotacaoSIAFI	administrativo.siafi.dotacao
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.EmpenhoSIAFI	administrativo.siafi.empenho
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.AnulacaoEmpenhoSIAFI	administrativo.siafi.anulacao_empenho
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.CancelamentoEmpenhoSIAFI	administrativo.siafi.cancelamento_empenho
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.ReforcoEmpenhoSIAFI	administrativo.siafi.reforco_empenho
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.NotaSistemaSIAFI	administrativo.siafi.nota_sistema
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.OrdemBancariaSIAFI	administrativo.siafi.ordem_bancaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Aba Consultas → Integração SIAFI → Documentos Lançados apenas no SIAFI

Usuário: larrubia2, seocchla01

Papel que o usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO

Cenários de Teste

Acessar o caso de uso e verificar se a listagem está de acordo com os padrões.

Dados para o Teste

Será necessário realizar a importação dos documentos através da aba de Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI com os arquivos que foram baixados no sistema do SIAFI, ou então alterar o ano orçamentário para ver se não já há documentos importados somente para a nossa base intermediária do SIAFI.