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====== Consultar Anulação de Distribuição de Dotação ====== Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários locais e globais, diretores de centro e executores de convênio com a finalidade de realizar consultas às [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:casos_de_uso:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:anulacao_de_distribuicao_de_dotacao|Anulação de Distribuição de Dotação]] realizadas através do sistema. Pré-condições: Na anulação de distribuição de dotação o usuário deve ter o perfil de EXECUTOR DE CONVÊNIO, EXECUTOR DE ORÇAMENTO LOCAL, GLOBAL, DIRETOR. ===== Descrição do Caso de Uso ===== Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: //SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Anulação de Distribuição de Dotação//. **PASSO 1** O sistema exibe opções para consulta. O ator pode escolher mais de uma opção de consulta: ***Número do Documento**: Tipo - NUMÉRICO. Caso esta opção de pesquisa seja selecionada, o Intervalo de data e valores serão desabilitados. ***Intervalo de Data**: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. ***Intervalo de Valores**: Tipo - NUMÉRICO. **PASSO 2** O sistema exibe dados da transferência: * __**Nome da Transferência**__: Tipo - Texto. * __**Nº do Documento**__: Tipo - Numérico. * __**Valor**__: Tipo - Numérico. * __**Data**__: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. * __**Movimentador**__: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - Texto. Sistema apresenta opção e exibe os atributos **__Login__**, **__Nome__**, **__Unidade__**, **__Email__**, **__Telefone__** e **__Ramal__** associados ao movimentador. * __**Tipo**__: Tipo - Texto. * __**Processo**__: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - Numérico. * __**Código do Evento SIAFI**__: Tipo - Numérico. * __**Descrição do Evento SIAFI**__: Tipo - Texto. * __**Origem de Lançamento**__: Tipo - Texto. * __**Número do documento SIAFI**__: Tipo - Texto. * __**Observações**__: Tipo - Texto. O sistema exibe informações da origem e destino da transferência com atributos: * __**Código da Célula de Origem**__: Tipo - Numérico. * __**Unidade Orçamentária**__: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto. * __**Programa de Trabalho Resumido**__: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto. * __**Natureza da Despesa**__: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto. * __**Fonte de Recurso**__: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - Texto. * __**Esfera**__: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto. * __**Plano Interno**__: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto. * __**Convênio**__: Tipo - Texto. * __**Código da Célula de Destino**__: * __**Unidade Orçamentária**__: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto. * __**Programa de Trabalho Resumido**__: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto. * __**Natureza da Despesa**__: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto. * __**Fonte de Recurso**__: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. * __**Esfera**__: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto. * __**Plano Interno**__: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto. * __**Convênio**__: Tipo - Texto. O caso de uso é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== Não se aplica. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | |br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia | administrativo.sco.transferencia | |br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria | administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria | ===== Plano de Teste ===== Sistema: SIPAC Módulo: Orçamento Link(s): Orçamento -> Consultas -> Transferência -> Anulação de Distribuição de Dotação Usuário: larrubia2 Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, SipacPapeis.DIRETORES ===== Cenários de Teste ===== Cadastrar Anulações de Distribuição de Dotação através do caso de uso Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custos → Anulação de Distribuição de Dotação, e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio. Testar o relatório também para os casos de Convênios. ===== Dados para o Teste ===== As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links: * Programa de Trabalho: Orçamento -> Cadastros -> Programa de Trabalho Resumido -> Listar/Alterar * Natureza da Despesa: Orçamento -> Cadastros -> Natureza da Despesa -> Listar/Alterar * Fonte de Recurso: Orçamento -> Cadastros -> Fonte de Recurso -> Listar/Alterar * Esfera: Orçamento -> Cadastros -> Esfera -> Listar/Alterar * Plano Interno: Orçamento -> Cadastros -> Plano Interno -> Listar/Alterar Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis: * Orçamento -> Relatórios -> Movimentações Orçamentárias -> Transferências por Unidades * Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Anulação de Distribuição de Dotação * Orçamento -> Relatórios -> Movimentações Orçamentárias -> Transferências entre Unidades * Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Anulação de Distribuição de Dotação.