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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)
Consultar Provisão Orçamentária
Este caso de uso tem a finalidade apresentar as transferências orçamentárias entre células de unidades gestoras que não estão ligadas a dotação do orçamento.
Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários locais e globais, executores de convênio e ainda pelos gestores de dotação orçamentária com a finalidade de realizar consultas às Provisões Orçamentárias realizadas através do sistema.
Pré-condição: O usuário deve possuir um perfil de GESTOR DE DOTAÇÃO, EXECUTOR DE CONVÊNIOS OU EXECUTOR DE ORÇAMENTO GLOBAL.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Provisão Orçamentária.
PASSO 1
O sistema exibe opções para consulta. O ator pode escolher mais de uma opção de consulta: (RN01):
Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO. Caso esta opção de pesquisa seja selecionada, o Intervalo de data e valores serão desabilitados.
Intervalo de Data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. (
RN02)
Intervalo de Valores: Tipo - NUMÉRICO.
PASSO 2
O sistema exibe dados da transferência:
Nome da Transferência: Tipo - Texto.
Nº do Documento: Tipo - Numérico.
Valor: Tipo - Numérico.
Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - Texto. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
Tipo: Tipo - Texto.
Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - Numérico.
Código do Evento SIAFI: Tipo - Numérico.
Descrição do Evento SIAFI: Tipo - Texto.
Origem de Lançamento: Tipo - Texto.
Número do documento SIAFI: Tipo - Texto.
Observações: Tipo - Texto.
O sistema exibe informações da origem e destino da transferência com atributos:
Código da Célula de Origem: Tipo - Numérico.
Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Convênio: Tipo - Texto.
Código da Célula de Destino:
Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Convênio: Tipo - Texto.
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
RN01 - A unidade gestora da unidade da dotação deve ser igual a unidade gestora do usuário logado ou a unidade do convênio, no caso da execução orçamentária ser de convênio.
RN02 - A provisão orçamentária deve ter seu ano igual ao ano orçamentário em execução.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia | administrativo.sco.transferencia |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria | administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Orçamento
Link(s): Orçamento → Consultas → Transferência → Provisão Orçamentária
Usuário: joice
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO,
SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, SipacPapeis.DIRETORES
Cenários de Teste
Cadastrar Provisões Orçamentárias através do caso de uso Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Provisão Orçamentária, e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio.
Testar o relatório também para os casos de Convênios.
Dados para o Teste