Estornar Reforço de Empenho

O estorno de reforço de empenho tem o objetivo de cancelar a operação de reforço do empenho. O estorno deverá ser utilizado quando houve algum erro ao cadastrar o Reforço de Empenho. Dessa forma, a operação inativará o registro e toda a movimentação relacionada. O valor relacionado ao reforço será debitado do orçamento.

Descrição do Caso de Uso

Para realizar o estorno do reforço de empenho é necessário informar o número do empenho, este empenho deverá possuir algum reforço. Ou ainda informar o número do empenho, selecionar o subempenho e informar o número do reforço de empenho. Caso exista alguma transferência associada ao empenho, estas também deverão ser estornadas.

Principais Regras de Negócio

Saldo do subempenho menos o valor do estorno não poderá ser menor que 0(zero);
Se o total de lançamento associados ao reforço for maior que 0(zero), o reforço não poderá ser estornado;

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.AnulacaoEmpenho	administrativo.sco.anulacao_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentario	administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): SCO → Estornos → Reforço de Empenho

Usuário:

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Realizar o estorno e verificar as movimentações orçamentários no relatório SCO → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade

Dados para o Teste

Para obter os dados necessários para a realização do teste deste caso de uso deve ser buscado estes dados em SCO → Consultas → Empenho → Reforço de Empenho. Nesta consulta deverá ser observado o número do empenho.