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echo "Última atualização: ";
ver('', false);
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";
====== Anulação de Alocação de Centros de Custo ======
A operação de Anulação de Alocação de Centros de Custo é a anulação da distribuição do orçamento para os centros de custo feito pela gestora em que se executa o orçamento. Tem como finalidade anular, isto é, desfazer a operação de [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:casos_de_uso:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:centros_de_custos:alocacao_para_centros_de_custo | Alocação de Centro de Custo]].
Os SEOs (Setor de Execução Orçamentária) são os responsáveis por utilizar esta funcionalidade. O Executor do Orçamento Global também poderá executar está operação.
Pré-condições:
* Para efetuar a operação de anulação de alocação de centro de custo, a UG (Unidade Gestora), o Programa de Trabalho (PTr), a Natureza da Despesa, a Fonte de Recurso, a Esfera e o Plano Interno (PI) devem ter sido cadastrados no sistema;
* Está logado no sistema como EXECUTOR DE ORÇAMENTO, EXECUTOR DE ORÇAMENTO GLOBAL ou EXECUTOR DE CONVÊNIO para executar esta funcionalidade.
===== Descrição do Caso de Uso =====
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: //SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Anulação de Alocação de Centros de Custo//.
===Passo 1===
O caso de uso inicia exibindo as seguintes informações:
* __**Ano Orçamentário:**__ Tipo - NUMÉRICO. ([[desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:casos_de_uso:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:centros_de_custos:anulacao_de_alocacao_para_centros_de_custo#principais_regras_de_negócio | RN01 ]] )
* __**Gestora:**__ Tipo - TEXTO. A gestora corresponde a unidade de movimentação do orçamento.
Sistema solicita:
dados de Anulação de Alocação para Centro de Custo:
* **Número do Documento***: Se a opção for marcada (a padrão vem marcada), o Número do Documento é gerado automaticamente, caso contrário é apresentado um campo para informar o Número, preenchido com o número da Nota de Dotação (ND) realizada no SIAFI. O Número do documento gerado tem Formato - 999999999, Tipo - NUMÉRICO, e da opção, Tipo - LÓGICO.
* **Data***: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
* ** Se é negociação de orçamento**: Tipo - LÓGICO. Indica se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior. São apresentadas as opções ''SIM'' e ''NÃO'' para seleção do gestor.
* ** Se é processo de outra instituição**: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções ''SIM'' ou ''NÃO''.([[#principais_regras_de_negócio | RN02 e RN18 ]] )
* **Processo**: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). ([[#principais_regras_de_negócio| RN17 ]])
* Se o processo não for de outra instituição o número é validado e é exibido seu __**Assunto**__
* **Valor***: Tipo - NUMÉRICO.([[desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:casos_de_uso:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:centros_de_custos:anulacao_de_alocacao_para_centros_de_custo#principais_regras_de_negócio | RN04, RN07 ]] )
dados das Células de Origem:
* **Unidade***: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE. ([[desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:casos_de_uso:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:centros_de_custos:anulacao_de_alocacao_para_centros_de_custo#principais_regras_de_negócio | RN05, RN06, RN16]] )
* **Programa de Trabalho Resumido***: Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
* **Natureza da Despesa***: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA.
* **Fonte de Recurso***: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
* **Esfera***: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA.
* **Plano Interno**: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.
dados das Células de Destino:
* **__Unidade__***: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.([[desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:casos_de_uso:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:centros_de_custos:anulacao_de_alocacao_para_centros_de_custo#principais_regras_de_negócio | RN05, RN06, RN16]] )
* **Programa de Trabalho Resumido (PTRes)***: Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
* **Natureza da Despesa***: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA.
* **Fonte de Recurso***: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
* **Esfera***: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA.
* **Plano Interno**: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.
da célula de origem e destino:
* **Observações**: Tipo - TEXTO.
Confirmando os dados informados para desfazer a operação, o sistema exibe as informações da anulação dados da células, conforme descritas no passo 2: ([[desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:casos_de_uso:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:centros_de_custos:anulacao_de_alocacao_para_centros_de_custo#principais_regras_de_negócio | RN03, RN08, RN09, RN10, RN11, RN12, RN13, RN14, RN15, RN16 ]] )
===Passo 2===
* __**Nº do Documento**__: Tipo - NUMÉRICO.
* __**Valor**__: Tipo - NUMÉRICO.
* __**Data**__: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
* __**Movimentador**__: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - TEXTO. Sistema apresenta opção e exibe os atributos **__Login__**, **__Nome__**, **__Unidade__**, **__Email__**, **__Telefone__** e **__Ramal__** associados ao movimentador.
* __**Tipo**__: Tipo - TEXTO.
* __**Processo**__: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - NUMÉRICO.
* __**Observações**__: Tipo - TEXTO.
dados das Células de Origem e Destino:
* __**Unidade Orçamentária**__: Formato - NOME DA UNIDADE (SIGLA)(CÓDIGO), Tipo - TEXTO. No caso da célula de destino será a Unidade Gestora do Usuário logado.
* __**Programa de Trabalho Resumido (PTRes)**__: Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
* __**Natureza da Despesa**__: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
* __**Fonte de Recurso**__: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
* __**Esfera**__: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
* __**Plano Interno**__: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
* __**Convênio**__: Tipo TEXTO.
Após a geração da transferência será gerado uma movimentação orçamentária de débito para célula de origem e uma movimentação de crédito para a célula de destino.
O sistema envia email para os envolvidos informando que houve um crédito ou um débito na unidade.
O caso de uso é finalizado. ([[#Principais Regras de Negócio|RN19]])
===== Layout do email =====
Assunto: movimentação orçamentária de