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<PHP>
echo "<div style='display:block;float:right;'>"; 
echo "Última atualização: ";
ver('', false);
echo "</div>";
</PHP>

====== Transferência Mensal Automática de Combustíveis ======

Esta operação é utilizada para realizar as transferências automáticas entre as unidades, servindo para realizar o pagamento de GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. As unidades não orçamentárias não terão seu pagamento automático realizado. 


O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e os SEOs (Setor de Execução Orçamentária) são os responsáveis por utilizar esta funcionalidade.

Pré-condições: Para executar esta funcionalidade é necessário que a natureza de despesa (origem e destino), PTRES (origem e destino), Fonte (origem e destino), Esfera (origem e destino), Unidade de Destino estejam cadastrados no sistema.   


===== Descrição do Caso de Uso =====


Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC -> Orçamento -> Movimentações -> Movimentações Orçamentárias  -> Tranferências -> Transferência Mensal Automática de Combustíveis

O sistema solicita ao Gestor que informe:
  * **Período***: Composto pelo Mês e Ano. Tipo - NUMÉRICO.
  * **Combustível***: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções: ''TODOS'', ''GASOLINA'', ''ALCOOL'', ''DIESEL''. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])

Confirmando a consulta, o sistema exibirá, o **Mês** e **Ano** selecionado e solicita que o Gestor informe:

os dados da célula de origem: ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]])
  * **Natureza de Despesa da Célula de Origem***: Formato - NOME DA NATUREZA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
  * **PTRes da Célula de Origem***: Formato - NOME DO PTRES (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  * **Fonte da Célula de Origem***: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  * **Esfera da Célula de Origem***: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  * **Plano Interno de Origem**: Formato - NOME DO PLANO (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.


O sistema apresenta a lista de gastos para as Unidades Orçamentárias:
  * **__Unidade__**: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  * **__Álcool__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])
  * **__Diesel__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])
  * **__Gasolina__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])
  * **__Total da Unidade__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
  * **__Total__**: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.
  * Opção para selecionar os gastos.

também apresenta a Lista de Gastos para Unidades Não Orçamentárias:
  * **__Unidade__**: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  * **__Álcool__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])
  * **__Diesel__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])
  * **__Gasolina__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])
  * **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
  * **__Total__**: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.


O sistema solicita que o Gestor informe os dados da célula de destino: ([[#principais_regras_de_negócio|RN02]])
  * **Unidade de Destino***: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
  * **Natureza de Despesa***: Formato - NOME DA NATUREZA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
  * **PTRes***: Formato - NOME DO PTRES (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  * **Fonte***: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  * **Esfera***: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  * **Plano Interno**: Formato - NOME DO PLANO (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  * **Ano Orçamentário***: Tipo - NUMÉRICO.
  * **Observações**: Tipo - TEXTO.

O sistema exibe a lista com os últimos pagamentos realizados, mostrando para cada um os dados:
  * **__Mês/An__o**: Formato - MÊS/AAAA. Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  * **__Data__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA
  * **__Tipo de Pagamento__**: Tipo - TEXTO
  * **__Detalhamento__**: Tipo - TEXTO
  * **__Total__**: Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Usuário__**: Tipo - TEXTO


Confirmado o Registro de Pagamento, o sistema apresentará os dados do comprovante de pagamento: ([[#principais_regras_de_negócio|RN03, RN04, RN05, RN06]])

com a lista de Gastos para Unidades Orçamentárias:
  * **__Unidade__**: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  * **__Código Transferência__**: Formato - 999...,999... , Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Álcool__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])
  * **__Diesel__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])
  * **__Gasolina__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])
  * **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
  * **__Realizada__**: Tipo - NUMÉRICO.


com a lista de Gastos para Unidades Não Orçamentárias:
  * **__Unidade__**: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  * **__Álcool__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])
  * **__Diesel__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])
  * **__Gasolina__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])
  * **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
  * **__Total__**: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.

e os dados do mês, unidade de destino e observação informados:
  * **__Mês/Ano__**: Formato - MÊS / AAAA, Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  * **__Unidade de Destino__**: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  * **__Observação__**: Tipo - TEXTO.


O caso de uso é finalizado.


===== Principais Regras de Negócio =====

   * **RN01** - Caso a célula orçamentária de origem não exista, ela é criada automaticamente.
   * **RN02** - Caso a célula orçamentária de destino não exista, ela é criada automaticamente.
   * **RN03** - É permitido transferência entre células de anos orçamentários distintos.
   * **RN04** - Não é permitido a transferência de uma da célula para ela mesma.
   * **RN05** - O Valor transferido deve ser maior que zero.
   * **RN06** - A unidade gestora do usuário deve ter saldo suficiente para registrar o débito nos centros de custo escolhidos como unidades de origem.
   * **RN07** - Os combustíveis podem variar em função do cadastro

==== Resoluções/Legislações Associadas ====

Não se aplica.

===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====


^ Classe ^ Tabela |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.PagamentoRealizado | administrativo.liquidacao.pagamento_realizado |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.PagamentoUnidade| administrativo.liquidacao.pagamento_unidade |


===== Plano de Teste =====

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações > Movimentações Orçamentárias  -> Tranferências > Transferência Mensal Automática de Combustíveis


Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória>
          Exemplos: 
             gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
             simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

===== Cenários de Teste =====
  - Verificar todas as regras de negócio;
  - Ao registrar o pagamento dos gastos estes devem aparecer na parte inferior do formulário na listagem de "Últimos Pagamentos Realizados".


===== Dados para o Teste =====

O [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:transportes:casos_de_uso:abastecimento:abastecimento:registrar_abastecimento|abastecimento]] deve afetar as ofertas de gastos a serem pagos.  Os gastos ocorridos no mês em questão também pode ser vistos através do [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:transportes:casos_de_uso:relatorios:abastecimento:combustiveis_distribuidos_por_unidade|Relatório de Combustíveis Distribuídos por Unidade]].