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"; ====== Relatório de Saldo dos Empenhos ====== Esse caso de uso é utilizado pelos executores do orçamento local e global, os executores do convênio e gestores da dotação orçamentária. com a finalidade de disponibilizar a situação do empenho: o seu valor, obtido pela composição do valor do subempenho e do valor do reforço e subtraindo o valor da anulação. O saldo será esse valor subtraindo-se o liquidado e somando o devolvido. Pré-condição: * Está logado no sistema como executor de orçamento, executor de orçamento global, gestor de dotação orçamentária ou executor de convênio. ===== Descrição do Caso de Uso ===== Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: //SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Saldos → Saldos do Empenhos//. ===Passo 1=== O caso de uso inicia-se requerendo os dados para a consulta: * **Empenho**: Formato - 9..., Tipo - NUMÉRICO. * **Natureza de Despesa**: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO. * **Fonte de Recurso**: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO. * **Centro de Custo**: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO ([[desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:casos_de_uso:relatorios:saldos:saldo_dos_empenhos#principais_regras_de_negócio|RN01]]). * **Unidades/Centros de Custo Vinculados:** Tipo - LÓGICO ([[desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:casos_de_uso:relatorios:saldos:saldo_dos_empenhos#principais_regras_de_negócio|RN02]]). ===Passo 2=== Confirmando os parâmetros informados no passo anterior, sistema exibe relatório: ([[desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:casos_de_uso:relatorios:saldos:saldo_dos_empenhos#principais_regras_de_negócio|RN03]]) **Saldo dos Empenhos** **__Unidade__:** UNIDADE (CÓDIGO) **__Natureza de Despesa__**: NATUREZA (CÓDIGO) **__Fonte de Recurso__**: FONTE (CÓDIGO) UNIDADE (CÓDIGO) ^ Empenho ^^ Data ^ Valor Original ^ Valor Reforçado ^ Valor Anulado ^ Liquidado ^ Devolvido ^ Saldo ^ |9.../AAAA| DD/MM/AAAA| R$ 99,99 |R$ 99,99 | R$ 99,99 |R$ 99,99 |R$ 99,99 |R$ 99,99 | || | **Credor**: NOME CREDOR||||||| |9.../AAAA| DD/MM/AAAA| R$ 99,99 |R$ 99,99 | R$ 99,99 |R$ 99,99 |R$ 99,99 |R$ 99,99 | || | **Credor**: NOME CREDOR||||||| | ||||||||| | **Total**:||| R$ 99,99 |R$ 99,99 | R$ 99,99 |R$ 99,99 |R$ 99,99 |R$ 99,99 | UNIDADE (CÓDIGO) ^ Empenho ^^ Data ^ Valor Original ^ Valor Reforçado ^ Valor Anulado ^ Liquidado ^ Devolvido ^ Saldo ^ |9.../AAAA| DD/MM/AAAA| R$ 99,99 |R$ 99,99 | R$ 99,99 |R$ 99,99 |R$ 99,99 |R$ 99,99 | || | **Credor**: NOME CREDOR||||||| |9.../AAAA| DD/MM/AAAA| R$ 99,99 |R$ 99,99 | R$ 99,99 |R$ 99,99 |R$ 99,99 |R$ 99,99 | || | **Credor**: NOME CREDOR||||||| | ||||||||| | **Total**:||| R$ 99,99 |R$ 99,99 | R$ 99,99 |R$ 99,99 |R$ 99,99 |R$ 99,99 | | ||||||||| | **Total Geral**:||| R$ 99,99 |R$ 99,99 | R$ 99,99 |R$ 99,99 |R$ 99,99 |R$ 99,99 | O caso de uso é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== * **RN01** - O parâmetro Centro de Custo, será utilizado para buscar todos os empenhos que contenham este Centro de Custo; * **RN02** - A opção Unidades Subordinadas, será utilizada para buscar todos os empenhos que contenham unidades subordinas ao Centro de Custo informado; * **RN03** - Serão selecionados sempre os subempenhos que tenham como gestora a gestora do usuário logado. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | |br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria |administrativo.sco.celula_orcamentaria | |br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.SubEmpenho| administrativo.sco.sub_empenho| |br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Empenho| administrativo.sco.empenho| |br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Lancamento| administrativo.sco.lancamento| |br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.EventoEmpenho| administrativo.sco.evento_empenho| ===== Plano de Teste ===== Sistema: SIPAC Módulo: SCO Link(s): SCO -> Relatórios -> Saldos -> Saldo dos Empenhos Usuário: * seocchla01: Executor do Orçamento Local * larrubia2: Executor do Orçamento Global * raiula: Executor de Convênio * cunha: Gestor Dotação Orçamentária Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA e ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO. ===== Cenários de Teste ===== Realizar operações sobre o empenho (que modifiquem seu saldo), tanto para unidades como para [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:orcamento_convenio|convênios]], e verificar se essas alterações são refletidas no relatório. ===== Dados para o Teste ===== Para realizar operações sobre um empenho, utilizar as opções do menu SCO -> Aba Movimentações -> Empenho. Para realizar operações vinculadas a um convênio, seguir instruções na seção [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:orcamento_convenio#dados_para_o_teste|Dados para o Teste]] da página referente ao orçamento de convênios.