Esta operação permite a autorização/retorno de requisições de materiais em registros de preços realizados por unidades que não possuiam saldo para solicitar o material. Os chefes da unidade podem autorizar ou não a requisição solicitada, pois a unidade solicitante utilizará do saldo da unidade autorizadora.

O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Portal Administrativo - Autorizações → Autorizar Pedido de Material em um Registro de Preços.

É exibida a listagem de requisições pendentes de autorização de saldo: (RN01, RN04)

• Data: Tipo - DATA.
• Número: Tipo - NUMÉRICO.
• Usuário: Tipo - TEXTO.
• Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo MOEDA.
  • Opção de Visualizar Requisição.
  • Opção de Analisar Requisição.

Caso seja escolhida a opção de Visualizar Requisição, são exibidos as informações:

• Dados da Requisição
• Número da Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
• Tipo: Tipo - TEXTO.
• Convênio: Tipo - LÓGICO.
• Processo de Compra: Tipo - TEXTO.
• Grupo de Material: Tipo - TEXTO.
• Unidade de Custo: Tipo - TEXTO.
• Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO.
• Destino da Requisição: Tipo - TEXTO.
• Usuário: Tipo - TEXTO.
• Data: Tipo - DATA.
• Valor da Requisição: Tipo - MEODA.
• Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
• Custeada por CONVÊNIO? : Tipo - LÓGICO.
• Observações: Tipo - TEXTO.
• Status Atual: Tipo - TEXTO.

• Itens da Requisição
• Item: Tipo - NUMÉRICO.
• Código: Tipo - NUMÉRICO.
• Denominação: Tipo - TEXTO.
• Unid. Med.: Tipo - TEXTO.
• Quant.: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor: Tipo - MOEDA.
• Total: Tipo - MOEDA.
• A: Tipo - NUMÉRICO.
• D: Tipo - NUMÉRICO.
• C: Tipo - NUMÉRICO.
• E: Tipo - NUMÉRICO.
• L: Tipo - NUMÉRICO.
• Status: Tipo - TEXTO.

• Histórico da Requisição
• Data/Hora: Tipo TEXTO.
• Status: Tipo TEXTO.
• Usuário: Tipo TEXTO.
• Observações: Tipo DATA.

• Detalhes da Aquisição dos Itens
• Compras: Tipo - TEXTO.
• Empenhos: Tipo - TEXTO.
• Notas Fiscais : Tipo - TEXTO.
• Processos de Pagamento : Tipo - TEXTO.

Caso seja escolhida a opção de Analisar Requisição, são exibidos as informações:

Descrição do caso de uso: “Está operação permite a análise do saldo disponível para cada item e a quantidade solicitada para utilização do saldo. Diante da análise reliazada será possivel: Autorizar a requisição;Retornar a requisição;Estornar a requisição;”

• Informações Gerais da Requisição
• Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
• Tipo da Requisição: Tipo - TEXTO.
• Unidade Solicitante: Tipo - TEXTO.
• Unidade de Custo: Tipo - TEXTO.
• Status: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - MOEDA.
• Data de Cadastro: Tipo - DATA.

• Itens da Requisição Pendentes de Autorização de Saldo (RN05)
• Item: Tipo - NUMÉRICO.
• Material: Tipo - TEXTO.
• Unidade: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - MOEDA.
• Saldo: Tipo - NUMÉRICO.
  • Opção de Autorizar; (RN06)
  • Opção de Retornar;
  • Opção de Estornar;
  • Opção de Voltar;

Caso o usuário escolha a opção de Autorizar, é realizada a operação de autorização na requisição e o usuário é direcionado para o Passo 01.(RN03)

Caso o usuário escolha a opção de Retornar, o usuário é direcionado para a tela de justificativa, a qual exibirá as seguintes informações:

Descrição do caso de uso: “Retornar uma Requisição significa devolvê-la para o usuário solicitante. Dessa forma, será possível que o requisitante altere os dados da requisição. Uma vez retornada, a requisição somente terá prosseguimento após o seu reenvio e reimpressão do comprovante.Caso deseje realmente devolver a requisição abaixo, confirme a operação através da opção Retornar Requisição.”

• Informações Gerais da Requisição
• Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
• Tipo da Requisição: Tipo - TEXTO.
• Unidade Solicitante: Tipo - TEXTO.
• Unidade de Custo: Tipo - TEXTO.
• Status: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - MOEDA.
• Data de Cadastro: Tipo - DATA.
• Justificativa do Retorno: Tipo - TEXTO.

• Itens da Requisição Pendentes de Autorização de Saldo
• Item: Tipo - NUMÉRICO.
• Material: Tipo - TEXTO.
• Unidade: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - MOEDA.
• Saldo: Tipo - NUMÉRICO.
  • Opção para Retornar Requisição;
  • Opção para Voltar;

Se o usuário escolher a opção de Retornar Requisição, é realizada a operação de autorização na requisição e o usuário é direcionado para o Passo 01.(RN02)

Caso o usuário escolha a opção de Estornar, o usuário é direcionado para a tela de justificativa, a qual exibirá as seguintes informações:

Descrição do caso de uso: “Esta operação permite o estorno da requisição que foi enviada para autorização de saldo pela undiade.Caso deseje realmente estornar a requisição abaixo, confirme a operação através da opção Estornar Requisição.”

• Informações Gerais da Requisição
• Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
• Tipo da Requisição: Tipo - TEXTO.
• Unidade Solicitante: Tipo - TEXTO.
• Unidade de Custo: Tipo - TEXTO.
• Status: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - MOEDA.
• Data de Cadastro: Tipo - DATA.
• Justificativa do Retorno: Tipo - TEXTO.

• Itens da Requisição Pendentes de Autorização de Saldo
• Item: Tipo - NUMÉRICO.
• Material: Tipo - TEXTO.
• Unidade: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - MOEDA.
• Saldo: Tipo - NUMÉRICO.
  • Opção para Estornar Requisição;
  • Opção para Voltar;

Se o usuário escolher a opção de Estornar Requisição, é realizada a operação de autorização na requisição e o usuário é direcionado para o Passo 01. (RN02)

• RN01 - Exibido requisições pendentes de autorização de saldo onde a unidade solicitante não possui saldo para solcilitação do material e escolheu a unidade autorizadora a unidade do usuário logado.
• RN02 - O saldo contigenciado deve ser liberado.
• RN03 - O status da requisição passa a ser ENVIADA.
• RN04 - Para as requisições que comprometerem o saldo da unidade constará um ícone vermelho indicando que há a necessidade de uma analise entre as requisições.
• RN05 - O sistema exibirá um ícone vermelho pra os itens que tiverem em conflito com outra solicitação.
• RN06 - O sistema não permitirá a autorização de requisições que comprometam o saldo até que o conflito seja resolvido.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal Administrativo

Link: Autorizações > Autorizar Pedido de Material em um Registro de Preços

Usuário: Chefe da Unidade.

• Verificar se as operações disponíveis na analise da requisição está funcionando corretamente com as regras de negócios definidas.

• Solicitar um material em um registro de preço por uma unidade que não possui saldo para solicitação.
• Entrar como Chefe da unidade autorizadora selecionado no momento da criação da requisição do material.
• Realizar as operações disponíveis na analise da requisição.