~~ODT~~
Esse caso de uso é utilizado pelos fiscais de contrato com a finalidade de alterar as notas fiscais associadas aos processos de pagamentos já inseridos no sistema.
Este caso de uso inicia-se quando o Usuário acessa a opção SIPAC → Portal Administrativo → Aba Contratos → Fiscalização → Gestão Pagamento → Alterar Processo de Pagamento.
Para alterar o processo de pagamento, é necessário informar:
Ao pesquisar o processo, o sistema exibirá a Lista de Notas Fiscais(RN08), com os atributos:
Nota Fiscal
Dados da Nota Fiscal
Nota Fiscal: Tipo NUMÉRICO.
Série: Tipo TEXTO.
Data de Emissão: Formato DD/MM/AAAA. Tipo DATA.
Fornecedor: Tipo TEXTO.
Endereço: Tipo TEXTO.
CPF/CNPJ: Tipo TEXTO.
Empenhos
Número/Ano | Observações | Valor | Saldo |
---|---|---|---|
999999/AAAA | Aquisição de Material Farmacológico | R$ 9,99 | R$ 9,99 |
——- | —— | —— | —— |
——- | —— | —— | —— |
Itens da Nota Fiscal
Código | Denominação | Medida | Quantidade | Valor | Total |
---|---|---|---|---|---|
999999 | NIFEDIPINA | CAP | 150 | R$ 9,99 | R$ 9,99 |
——- | —— | —— | —— | —— | —— |
——- | —— | —— | —— | —— | —— |
Valor Total da Nota Fiscal: Corresponde ao soma do total de todos os itens da Nota Fiscal.
Caso o usuário continue o processo e na lista de Notas Fiscais, não possua alguma Nota associada (RN04), o sistema exibirá os dados:
Caso o usuário continue o processo e na lista de Notas Fiscais, possua Nota associada, o sistema exibirá um formulário com os atributos:
Se existir confirmação do usuário o sistema exibirá os seguintes dados:
Sendo o Processo de Pagamento confirmado pelo o usuário o sistema exibirá a mensagem “Processo de Pagamento Atualizado com Sucesso” e apresentar os dados do processo com os dados:
Modelo da Capa do Processo (RN05)
Nº do Processo: Formato 999.999/AAAA-999. Tipo NUMÉRICO.
Cadastrado em DD/MM/AAAA
Número do interessado: Tipo TEXTO.
Tipo do Processo: Tipo TEXTO.
Assunto: Tipo TEXTO.
Unidade de Origem: Tipo TEXTO.
Criado Por: Tipo TEXTO.
Observação: Tipo TEXTO.
Lista com as Movimentações Associadas
Data | Destino | Data | Destino |
---|---|---|---|
DD/MM/AAAA | DCF - SECRETARIA ADMINISTRATIVA (99.99.99.99) | —— | —— |
—— | —— | —— | —— |
—— | —— | —— | —— |
O Caso de Uso é finalizado.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.ProcessoPagamento | administrativo.liquidacao.processo_pagamento |
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade | administrativo.comum.unidade |
br.ufrn.sipac.protocolo.dominio.Processo | administrativo.protocolo.processo |
br.ufrn.comum.dominio.PessoaGeral | administrativo.comum.pessoa |
br.ufrn.sipac.protocolo.dominio.Interessado | administrativo.protocolo.interessado |
br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.NotaFiscal | administrativo.liquidacao.nota_fiscal |
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Link(s): Caminho : aba Contratos → Fiscalização → Gestão Pagamento → Alterar Processo de Pagamento
Usuário: (A atribuição do papel ao usuário é feita pela associação do usuário ao contrato como fiscal, o papel é temporário até o fim de sua vigência.)
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.FISCAL_CONTRATO